目录

第一部分   龙华区发改委部门概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   龙华区发改委2023年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   龙华区发改委2023年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   龙华区发改委部门概况

一、主要职能

(一)负责拟订并组织实施本区国民经济和社会发展中长期的规划和年度计划，衔接平衡经济社会发展专项规划，对规划实施情况进行监测与评估，提出相关调整建议。        

（二）研究提出本区推进中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设有关经济社会发展、经济体制改革等工作的意见和建议。

（三）负责起草国民经济和社会发展、经济体制改革工作的工作制度和发展规划草案等；受区政府委托向区人民代表大会提交关于国民经济和社会发展规划、计划的报告。

（四）负责组织落实国家和省、市重大区域发展规划、政策，提出区域协调发展的重大政策建议，研究提出区域合作发展的重大事项及项目。推动实施全区新型城镇化发展战略、规划和重大政策措施。

（五）负责全区经济形势和发展情况分析，统筹提出国民经济和社会发展主要目标。统筹全区经济运行调节，提出解决经济运行中有关重大问题的方案建议。配合组织实施全区综合性经济体制改革计划，协调推进专项经济体制改革并拟订解决经济体制改革进程中重大问题的建议措施。

（六）负责综合投资管理，参与有关部门安排区财政性建设资金和建设项目。负责区本级政府投资项目建议书、可行性研究报告 、初步设计概算的审核审批以及招标事项的核准工作，统筹全区重点项目推进工作。

（七）负责协调一二三产业发展重大问题，提出全区综合性产业政策建议，会同产业部门协调推进全区产业结构性调整升级，衔接平衡产业发展与国民经济和社会发展规划。参与推动实施创新驱动发展战略，协同相关部门拟订推进创新创业、高新技术产业和战略性新兴产业发展的规划，提出创新发展和培育经济发展新动能的建议。

（八）负责协调全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，统筹协调社会发展重大问题。组织拟订综合性重大社会发展战略、总体规划和年度计划，研究提出全区人口发展战略，拟订人口发展规划。

（九）负责全区政府投资项目的综合管理（包括全区政府投资项目的审批），负责辖区社会投资项目（企业投资项目）的备案。

（十）负责推进全区可持续发展战略。贯彻新发展理念，参与生态建设、能源、资源节约和综合利用的重大问题研究。配合市有关部门推进社会信用体系建设。参与拟订并组织实施全区社会信用体系建设规划、制度、标准、规范，参与推进社会信用信息共享平台等基础设施建设，统筹信用信息记录、整合和应用，支持信用服务产业发展，配合市有关部门对信用服务进行监管。

（十一）负责统筹协调全区营商环境建设，会同有关部门优化营商环境，对本区营商环境建设过程中的问题提出建议措施。协调会同有关部门依法解决民营企业在生产发展中的有关问题，推进全区服务民营经济工作。

（十二）组织编制本区国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济和社会发展的关系，协调相关重大问题，承办国民经济动员相关工作。

（十三）负责本区党政机关、事业单位小汽车定编工作。（十四）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入龙华区发改委（部门）2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.海口市龙华区发展和改革委员会本级

2.海口市龙华区项目服务中心

第二部分  龙华区发改委2023年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分   龙华区发改委2023年部门预算情况说明

一、关于龙华区发改委部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

龙华区发改委（部门）2023年财政拨款收支总预算722.78万元。其中，收入总计722.78万元，包括一般公共预算本年收入722.78万元、上年结转0.00万元，政府性基金预算本年收入0.00万元、上年结转0.00万元；支出总计722.78万元，包括一般公共服务支出612.92万元、社会保障和就业支出39.98万元、卫生健康支出34.08万元、农林水支出13.92万元、住房保障支出21.89万元，结转下年0.00万元。

二、关于龙华区发改委（部门）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

龙华区发改委（部门）2023年一般公共预算当年拨款722.78万元，比上年预算数增加207.09万元，主要是增加了项目预算资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出612.92万元，占84.80%；社会保障和就业（类）支出39.98万元，占5.53%；卫生健康（类）支出34.08万元，占4.71%；农林水（类）支出13.92万元，占1.92%；住房保障（类）支出21.89万元，占3.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2023年预算数为153.65万元，比上年预算数增加20.27万元，主要是人员调动、调资等导致预算数增加。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2023年预算数为96.67万元，比上年预算数增加7.63万元，主要是下属事业单位项目服务中心人员增加及工资调资等。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）2023年预算数为362.60万元，比上年预算数增加152万元，主要是增加了投资项目管理工作经费和“十四五”规划中期评估工作经费的项目预算。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为26.64万元，比上年预算数增加4.48万元，主要是人员增加及养老保险基数调整导致缴费费用增加。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023年预算数为13.34万元，比上年预算数增加13.34万元，主要是增加职业年金缴费单位部分资金。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为6.82万元，比上年预算数减少0.08万元，主要是人员调整。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为4.96万元，比上年预算数增加0.08万元，主要是下属事业单位人员增加。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为13.51万元，比上年预算数增加3.84万元，主要是公务员医疗补助缴费基数增加。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2023年预算数为8.79万元，比上年预算数增加2.35万元，主要是人员增加。

10.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）2023年预算数为6.92万元，比上年预算数增加0.15万元，主要是增加了乡村振兴工作队工作经费。

11.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）2023年预算数为7万元，与上年预算数持平。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2023年预算数为21.89万元，比上年预算数增加4.67万元，主要是人员住房公积金基数调整。

三、关于龙华区发改委（部门）2023年一般公共预算基本支出情况说明

龙华区发改委（部门）2023年一般公共预算基本支出为346.26万元，其中：

人员经费305.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、医疗费补助、奖励金; 

公用经费40.76万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、救济费、其他对个人和家庭的补助、公务用车购置。

四、龙华区发改委（部门）2023年“三公”经费预算情况说明

（一）龙华区发改委（部门）2023年一般公共预算“三公”经费预算数为21.50万元，其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上年预算持平。根据部门安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费21.50万元（其中，公务用车购置费18万元，公务用车运行维护费3.50万元），比上年预算增加18万元，主要是增加了公务用车购置费；公务车保有量1辆，计划购置1辆；公务接待费0.00万元，与上年预算持平。

（二）龙华区发改委（部门）2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0.00万元，其中：

    因公出国（境）经费0.00万元，与上年预算持平。根据部门安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），与上年预算持平。公务接待费0.00万元，与上年预算持平。

五、关于龙华区发改委（部门）2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

龙华区发改委部门2022年政府性基金预算当年拨款0.00万元，与上年预算数持平，主要是我部门2022年无政府性基金预算安排。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

本年未编制政府性基金预算。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

本年未编制政府性基金预算。

六、关于龙华区发改委（部门）2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，龙华区发改委（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。龙华区发改委（部门）2023年收支总预算722.78万元。

七、关于龙华区发改委（部门）2023年收入预算情况说明

龙华区发改委（部门）2023年收入预算722.78万元，其中：上年结转0.00万元，占0.00%；一般公共预算收入722.78万元，占100%；政府性基金收入0.00万元，占0%；专项收入0.00万元，占0%。比上年预算数增加207.09万元，主要是增加了项目支出预算。

八、关于龙华区发改委（部门）2023年支出预算情况说明

龙华区发改委（部门）2023年支出预算722.78万元，其中：基本支出346.26万元，占47.90%；项目支出376.52万元，占52.09%。比上年预算数增加207.09万元，主要是增加项目支出预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年龙华区发改委部门本级的机关运行经费预算35.03万元。

（二）政府采购情况

2023年龙华区发改委（部门）本级及下属1个预算单位政府采购预算总额5.07万元，其中：政府采购货物预算5.07万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，龙华区发改委（部门）本级及下属1个预算单位共有车辆1辆，其中，机要通信应急用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年龙华区发改委（部门）30个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算722.78万元、政府性基金0.00万元，无重点项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。