2024年海口市龙华区海垦街道办事处部门预算

目录

第一部分    海口市龙华区海垦街道办事处概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   海口市龙华区海垦街道办事处预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   海口市龙华区海垦街道办事处2024年预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   海口市龙华区海垦街道办事处概况

一、 主要职能

1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法

规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政

治教育和社会主义法制教育。

2、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规

划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和

收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

3、制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来

人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人

和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

4、开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健

工作，建设社会主义精神文明。

5、开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、

绿化美化工作。

6、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军

优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业，发

展社会福利生产。

7、指导居委会工作，促进社区居委会建设，提高居委

会自治能力，发挥居委会作用。

8、参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

9、协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、

监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。

10、配合有关部门做好防空、防汛、防火、防震、交通

管理、抢险救灾工作。

11、向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民

群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

12、完成区政府交办的其他事项。

二、 部门预算单位构成

纳入海口市龙华区海垦街道办事处2024年预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 海口市龙华区海垦街道社会事务综合服务中心

2. 海垦街道城市管理综合行政执法中队

第二部分  海口市龙华区海垦街道办事处2024年预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  海口市龙华区海垦街道办事处预算情况说明

一、关于海口市龙华区海垦街道办事处2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市龙华区海垦街道办事处2024年财政拨款收支总预算6039.41万元。其中，收入总计6039.41万元，包括一般公共预算本年收入5950.24万元、上年结转89.16万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计6039.41万元，包括一般公共服务支出1737.91万元、国防支出16.5万元、公共安全支出36万元、文化旅游体育与传媒支出3.61万元、社会保障和就业支出2829.45万元、卫生健康支出350.36万元、城乡社区支出809.41万元、农林水支出19.68万元、住房保障支出189.83万元、灾害防治及应急管理支出46.67万元。

三、 关于海口市龙华区海垦街道办事处2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市龙华区海垦街道办事处2024年一般公共预算当年拨款6039.41万元，比上年预算数减少764.42万元，主要是村（社区）基层干部补贴、城乡管理服务事务、双创巩固提升、城管执法建设经费预算减少所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1737.91万元，占28.78%；国防(类）支出16.5万元，占0.27%；公共安全（类）支出36万元，占0.6%；文化旅游体育与传媒（类）支出3.61万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出2829.45万元，占46.85%；卫生健康（类）支出350.36万元，占5.8%; 城乡社区（类）支出809.41万元，占13.4%；农林水（类）支出19.68万元，占0.33%；住房保障（类）支出189.83万元，占3.14%；灾害防治和应急管理支出46.67万元，占0.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2024年预算数为17万元，比上年预算数减少23.8万元，主要是减少了人大代表联络站工作经费的预算。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为368.54万元，比上年预算数增加47.92万元，主要是有人员新增，人员经费随之增加。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为545.20万元，比上年预算数增加109.72万元，主要是有人员新增，人员经费随之增加。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为638.90万元，比上年预算数增加41.54万元，主要是减少了“综合事务”的预算，同时新增了“租赁经费”预算项目。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）2024年预算数为3万元，主要是新增了“统计工作经费”的预算项目。

6.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024年预算数为7.6万元，与上年预算数持平。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2024年预算数为132.68万元，比上年预算数增加51.68万元，主要是新增了“关工委工作经费”、“滨濂北社区党群服务中心经费”、的项目预算。

8.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算数为25万元，比上年预算数减少8.55万元，主要是减少了“组织事务”、的党建工作宣传费、办公费、培训费等项目预算。

9.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）2024年预算数为16.5万元，比上年预算减少2万元，主要减少了“人武经费”项目预算。

10. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2024年预算数为36万元，比上年预算数增加9.5万元，主要是增加了“扫黑除恶工作经费”、“反诈工作专项经费”预算。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024年预算数为3.6万元，比上年预算数减少6万元，主要是减少了“关于提前下达2023年公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金”项目预算。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2024年预算数为0.01万元，主要是新增了“新时代文明实践工作经费”的预算项目。

13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2024年预算数为14.83万元，比上年预算数减少5.9万元，主要是减少了“拨离退休人员社会化管理经费”项目预算。

14.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2024年预算数为2357.84万元，比上年预算数减少571.81万元，主要是减少了村（社区）基层干部补贴、城乡管理服务事务的预算。

15.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2024年预算数为130.40万元，比上年预算数增加9.2万元，主要是增加了“民政事务”预算项目。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数155.70万元，比上年预算数增加21.72万元，主要是有人员增加，养老保险随之增加。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为103.62万元，比上年预算数增加36.15万元，主要是有人员增加，职业年金随之增加。

18.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2024年预算数为5.27万元，比上年预算数减少2万元，主要是“退役军人工作经费”项目预算减少。

19.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2024年预算数为12万元，比上年预算数减少35.75万元，主要是与上年老年福利的项目不同。

20.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2024年预算数为40万元，与上年基本持平。

21.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2024年预算数为9.79万元，比上年预算数减少2.85万元，主要是减少了“拨各镇街村居委会残疾人专职委员岗位补贴”预算项目。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2024年预算数为104.07万元，比上年预算数增加27.1万元，主要是“建成区内病媒生物防制经费”项目预算增加。

23.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2024年预算数为34.31万元，比上年预算数增加3.05万元，主要是结转上年“计划生育转移支付资金”和“卫生健康发展专项资金”。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为20.74万元，比上年预算增加3.36万元，主要是有人员增加，相关经费随之增加。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为48.37万元，比上年预算增加5.95万元，主要是有人员增加，相关经费随之增加。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为43.20万元，比上年预算减少2.88万元，主要是上年增加自贸津贴的标准，并补发2022年的公补差额。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为97.66万元，上年预算减少8.67万元，主要是主要是上年增加自贸津贴的标准，并补发2022年的公补差额。

28.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）2024年预算数为2万元，主要是新增了“拨医疗服务与保障能力提升补助资金”预算项目。

29.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为12.30万元，主要是新增了“便民服务中心运维经费”预算项目。

30.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024年预算数为520.11万元，比上年预算减少112.10万元，主要是减少了“城管执法建设经费”的预算。

31.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为119万元，比上年预算减少136万元，主要是减少了“双创巩提升经费”的预算。

32.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为158万元，比上年预算减少105.62万元，主要是减少了“垃圾分类工作经费”的支出预算。

33.农林水支出（类）农村农业（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为19.68万元，与上年预算数持平。

34.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2024年预算数为52.12万元，比上年预算增加44.67万元，主要是结转2023年第一批城镇保障性安居工程补助资金（直达资金）用于城镇老旧小区。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为134.71万元，比上年预算增加27.78万元，主要是有人员增加，相关经费随之增加。

36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为3万元，比上年预算减少5.78万元，主要是有人员退休，相关经费随之减少。

37.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2024年预算数为15万元，比上年预算增加10万元，主要是“安全生产经费”项目增加了预算金额。

38.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）2024年预算数为31.67万元，主要是增加了“城市小型消防站建设经费”项目预算。

三、关于海口市龙华区海垦街道办事处2024年一般公共预算基本支出情况说明

海口市龙华区海垦街道办事处2024年一般公共预算基本支出为1804.64万元，其中：

人员经费1744.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费59.85万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、海口市龙华区海垦街道办事处2024年“三公”经费预算情况说明（一）海口市龙华区海垦街道办事处2024年一般公共预算“三公”经费预算数为5万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据外事部门安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元），较上年预算下降71.43%。下降的主要原因缩减“三公”经费预算。公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）海口市龙华区海垦街道办事处2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据外事部门安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于海口市龙华区海垦街道办事处2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市龙华区海垦街道办事处2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数减少512.30万元，主要是我单位2024年无政府性基金预算安排。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

 我单位2024年无政府性基金预算安排。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

我单位2024年无政府性基金预算安排。

六、关于海口市龙华区海垦街道办事处2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市龙华区海垦街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出。海口市龙华区海垦街道办事处2024年收支总预算6039.41万元。

七、关于海口市龙华区海垦街道办事处2024年收入预算情况说明

海口市龙华区海垦街道办事处2024年收入预算6039.41万元，其中：上年结转89.16万元，占1.48%；经费拨款收入5,950.24万元，占98.52%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少1292.21万元，主要是村（社区）基层干部补贴、城乡管理服务事务、双创巩固提升、城管执法建设经费预算减少所致。

八、关于海口市龙华区海垦街道办事处2024年支出预算情况说明

海口市龙华区海垦街道办事处2024年支出预算6039.41万元，其中：基本支出1804.64万元，占29.88%；项目支出4234.77万元，占70.12%。比上年预算数减少1292.21万元，主要是主要是村（社区）基层干部补贴、城乡管理服务事务、双创巩固提升、城管执法建设经费预算减少所致。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年海口市龙华区海垦街道办事处本级、海口市龙华区海垦街道社会事务综合服务中心、海垦街道城市管理综合行政执法中队、运行经费预算59.85万元。

（二）政府采购情况

2024年海口市龙华区海垦街道办事处政府采购预算总额57.58万元，其中：政府采购货物预算57.58万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，海口市龙华区海垦街道办事处本级及下属各预算单位共有车辆5辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

   2024年海口市龙华区海垦街道办事处91个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算5950.24万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。