目录

第一部分  海垦街道党建工作站单位概况

一、 主要职能

第二部分  海垦街道党建工作站（单位）2023年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 单位收支总表

八、 单位收入总表

九、 单位支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分  海垦街道党建工作站（单位）2023年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 海垦街道党建工作站（单位）概况

一、 主要职能

（一） 积极推进构建区域化大党建的格局。组织定期召开街道党建联席会议，推进街道社区党建、单位党建、行业党建互联互动，推进驻区单位共商区域发展，共抓基层党建，共育先进文化，共同服务群众，共建美好家园；积极对接驻区共建单位，积极创设载体，定期开展共建活动；组织在职党员进社区开展志愿服务群众活动。

（二） 管好用好党群活动中心。加强对本街道党群活动中心的建设和管理；指导基层党组织充分利用党群活动中心开展经常性党群活动；协调帮助辖区内没有固定活动场地的党组织党员和流动党员到党群活动中心开展组织生活；积极对接到辖区党群活动中心开展组织生活的驻区单位党组织，并做好相关服务工作。

（三）宣传党建理论知识。组织下辖党组织开展各类教   育培训，举办党组织书记、党务工作者、基层党员干部和入党积极分子教育培训班；提供有关党的基本理论、基本知识的书籍和报纸，发放党内有关宣传资料。

（四）提供党务政策咨询服务。为辖区内各类党组织、党员提供与党建工作相关的政策咨询、文件资料查询和工作业务指导等服务；负责接受基层党组织和党员的相关诉求，并在职责范围内提出建议，给予答复；组织做好党内帮扶、关怀、激励等工作。

（五）承办党内有关业务。办理党员组织关系接转；组织开展流动党员调查摸底工作，建立流动党员管理教育服务台账，发放《流动党员活动证》，规范流动党员管理；协助做好党员信息库工作。

（六）负责对社区党建社工和“两新”组织党建工作指导员的管理、指导和考核。

（七）完成街道工委交办的其他工作。

第二部分  海垦街道党建工作站（单位）2023年单位预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  海垦街道党建工作站（单位）2023年（单位）预算情况说明

一、关于海垦街道党建工作站（单位）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海垦街道党建工作站（单位）2023年财政拨款收支总预算52.61万元。其中，收入总计52.61万元，包括一般公共预算本年收入52.61万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计52.61万元，包括一般公共服务支出36.80万元、社会保障和就业支出6.22万元、卫生健康支出5.71万元、住房保障支出3.88万元，结转下年0万元。

二、关于海垦街道党建工作站（单位）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海垦街道党建工作站（单位）2023年一般公共预算当年拨款52.61万元，比上年预算数增加21.01万元，主要是人员变化，社保基数调高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出36.80万元，占69.95%；社会保障和就业支出（类）支出6.22万元，占11.83%；卫生健康支出（类）支出5.71万元，占10.86%；住房保障支出（类）支出3.88万元，占7.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）2023年预算数为36.80万元，比上年预算数增加12.76万元，主要是人员变化，社保基数调高。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为3.82万元，比上年预算数增加1.27万元，主要是人员变化，相关经费随之增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为2.40万元，今年单列“职业年金”预算项目。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为2.08万元，比上年预算数增加0.73万元，主要是人员变化，社保基数调高。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为3.63万元，比上年预算数增加1.88万元，主要是人员变化，社保基数调高。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为3.88万元，比上年预算数增加1.97万元，主要是公积金基数调高。

三、关于海垦街道党建工作站（单位）2023年一般公共预算基本支出情况说明

海垦街道党建工作站（单位）2023年一般公共预算基本支出为52.61万元，其中：

人员经费51.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、商品和服务支出、邮电费。

公用经费1.50万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、商品和服务支出、办公费、咨询费、手续费、水费、电费、培训费、工会经费、福利费。

四、海垦街道党建工作站（单位）2023年“三公”经费预算情况说明

（一）海垦街道党建工作站（单位）2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据（如外事部门等）安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）海垦街道党建工作站（单位）2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；根据（如外事部门等）安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平，公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于海垦街道党建工作站（单位）2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

2023年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

我单位2023年无政府性基金预算安排。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

我单位2023年无政府性基金预算安排。

六、关于海垦街道党建工作站（单位）2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海垦街道党建工作站（单位）2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海垦街道党建工作站（单位）2023年收支总预算52.61万元。

七、关于海垦街道党建工作站（单位）2022年收入预算情况说明

海垦街道党建工作站（单位）2022年收入预算31.6万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入31.6万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加0.42万元，主要是人员调整，工资调整、社保基数调整。

八、关于海垦街道党建工作站（单位）2023年支出预算情况说明

海垦街道党建工作站（单位）2023年支出预算52.61万元，其中：基本支出52.61万元，占100%；项目支出0万元，占0%。比上年预算数增加21.01万元，主要是人员调整，工资调整、社保基数调整。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

海垦街道党建工作站（单位）2023年的机关运行经费预算1.50万元。

（二）政府采购情况

2023年海垦街道党建工作站（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，海垦街道党建工作站（单位）预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年海垦街道党建工作站（单位）10个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算52.61万元、政府性基金0万元。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。