龙华区环卫局2017年决算说明_信息公开

龙华区环卫局（包环卫大队）2017年度一般公共预算财政拨款支出24681万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.3万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出264.33万元，占1%；医疗卫生与计划生育（类）支出264.73万元，占1%；城乡社区（类）支出22371.83万元，占90.64%；住房保障（类）支出139.5万元，占0.5%；农林水支出（类）支出1500万元，占6%；科学技术（类）支出137.2万元，占0.5%；

3.财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为26783万元，支出决算为24755万元，完成年初预算的92.43%。其中：

社会保障和就业（类）年初预算为194.98万元，支出决算为264.33万元，完成年初预算的135%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数的调整、工资的晋升。医疗卫生与计划生育（类）年初预算为254.83万元，支出决算为264.73万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数的调整、工资的晋升。农林水支出（类）年初预算为2900万元，支出决算为1500万元，完成年初预算的51%。决算数小于预算数的主要原因：个别的项目支出需要每季度结束后出季度考核结果才能支付，年末季度费用未能支付。

住房保障（类）年初预算为133.5万元，支出决算为139.5万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数的调整、工资的晋升。城乡社区（类）年初预算为23300.28万元，支出决算为22371.83万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因：个别的项目支出需要每季度结束后出季度考核结果才能支付，年末季度费用未能支付。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度财政拨款基本支出2004.3万元，其中：人员经费1976.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费27.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.7万元，支出决算为7.6万元，完成预算的87%，决算数小于预算数的主要原因：公务车改革。车辆维修少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决1.7万元，占19.5%；公务用车购置及运行费支出决算5.87万元，占67%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出1.7万元。全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：

支出1.7万元。主要用于考察学习的，往返机票，住宿，伙食、学习。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加1.7万元，增长100%。主要原因是：

（2）公务用车购置及运行费支出5.87万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行支出5.87万元，主要用于车改前的油料及维修。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少3.74万元，下降63%。主要原因是公车改革后单位保有和使用车辆减少。

（3）公务接待费支出0万元，其中：

其中：外宾接待支出0万元，2017年度共接待国（境）外来访团组数0个，来访外宾0人次。其他国内公务接待支出0万元，2017年度共接待国内来访团组数0个，来宾0人次。

公务接待费支出决算比2016年度持平。

（八）预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，龙华区环卫局组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目3个，共涉及资金24826.79万元，自评覆盖率达到100%。

其中组织对“建筑垃圾消纳场建设经费”等1个项目进行了重点绩效评价，涉及资金120万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，环卫一体化PPP项目自评得分为99分。2017年我局的环卫综合一体化PPP项目共设8个绩效指标,其中产出指标4个, 成效指标4个，完成情况为优。

建筑垃圾消纳场建设经费项目自评得分为100分。2017年我局的建筑垃圾消纳场建设经费项目共设2个绩效指标,其中产出指标1个, 成效指标1个，完成情况为优。

主城区外市政农村环卫一体化项目自评得分为99分。2017年我局的主城区外市政农村环卫一体化项目共设6个绩效指标,其中产出指标3个, 成效指标3个，完成情况为优。

（九）其他重要事项情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2017年度龙华区环卫局（包环卫大队）机关运行经费21.38万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2016年度减少0.54万元，降低2.5%。主要原因是：日常办公用品的购买减少。

2.政府采购支出情况。

2017年度2017年度龙华区环卫局（包环卫大队）政府采购支出总额27万元，其中：政府采购货物支出27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用情况。

截至2017年度12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映中国共产党组织部门支出的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十五）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事务单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（十八）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映其他用于优抚方面的支出。

（十九）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（二十一）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（二十二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（二十四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（二十五）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（二十六）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（二十七）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

（二十八）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

（二十九）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映用于城市基础设施配套费支出。

（三十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事定单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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