<![endif]-->
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收入支出决算公开表 | ||||||||
公开01表 | ||||||||
部门:海口市龙华区环境卫生管理局 | 金额单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 3 | 栏次 | 6 | 栏次 | 9 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 26,977.55 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 一、基本支出 | 60 | 2,100.16 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 38 | 人员经费 | 61 | 2,059.09 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 二、外交支出 | 39 | 日常公用经费 | 62 | 41.07 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 二、项目支出 | 63 | 26,115.86 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 基本建设类项目 | 64 | |||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 行政事业类项目 | 65 | 26,115.86 | ||
六、其他收入 | 7 | 0.55 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 3.18 | 三、上缴上级支出 | 66 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 177.66 | 四、经营支出 | 67 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 271.87 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 69 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 26,260.41 | 支出经济分类 | 70 | — | ||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 1,371.37 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | 28,216.02 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 工资福利支出 | 72 | 1,855.79 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 商品和服务支出 | 73 | 25,967.49 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | 206.13 | |||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 债务利息及费用支出 | 75 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 资本性支出(基本建设) | 76 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 资本性支出 | 77 | 186.61 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 131.53 | 对企业补助(基本建设) | 78 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 对企业补助 | 79 | ||||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 对社会保障基金补助 | 80 | ||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 其他支出 | 81 | ||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 82 | |||||
本年收入合计 | 24 | 26,978.10 | 本年支出合计 | 83 | 28,216.02 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | 0.17 | ||||
年初结转和结余 | 26 | 5,210.05 | 交纳所得税 | 85 | ||||
基本支出结转 | 27 | 58.92 | 提取职工福利基金 | 86 | ||||
项目支出结转和结余 | 28 | 5,151.14 | 转入事业基金 | 87 | 0.17 | |||
经营结余 | 29 | 其他 | 88 | |||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | 3,971.96 | |||||
31 | 基本支出结转 | 90 | 63.18 | |||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | 3,908.79 | |||||
33 | 经营结余 | 92 | ||||||
34 | 93 | |||||||
35 | 94 | |||||||
总计 | 36 | 32,188.16 | 总计 | 95 | 32,188.16 | |||
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(01表)进行公开。 | ||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
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收入决算公开表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门: | 海口市龙华区环境卫生管理局 | 2018年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 26,978.10 | 26,977.55 | 0.55 | |||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 3.18 | 3.18 | |||||||
20701 | 文化 | 3.18 | 3.18 | |||||||
2070108 | 文化活动 | 3.18 | 3.18 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 182.26 | 182.26 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 181.14 | 181.14 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181.04 | 181.04 | |||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.10 | 0.10 | |||||||
20808 | 抚恤 | 1.12 | 1.12 | |||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 1.12 | 1.12 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 271.66 | 271.66 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 271.66 | 271.66 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.46 | 5.46 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 40.60 | 40.60 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 24.78 | 24.78 | |||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 200.82 | 200.82 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 26,389.48 | 26,388.93 | 0.55 | ||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 199.81 | 199.41 | 0.40 | ||||||
2120101 | 行政运行 | 199.41 | 199.41 | |||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.40 | 0.40 | |||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 26,183.29 | 26,183.14 | 0.15 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 26,183.29 | 26,183.14 | 0.15 | ||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 6.38 | 6.38 | |||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 6.38 | 6.38 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 131.53 | 131.53 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 131.53 | 131.53 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 131.53 | 131.53 |
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支出决算公开表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门: | 海口市龙华区环境卫生管理局 | 2018年度 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 28,216.02 | 2,100.16 | 26,115.86 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 3.18 | 3.18 | ||||||
20701 | 文化 | 3.18 | 3.18 | ||||||
2070108 | 文化活动 | 3.18 | 3.18 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 177.67 | 177.67 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 176.55 | 176.55 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 176.55 | 176.55 | ||||||
20808 | 抚恤 | 1.12 | 1.12 | ||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 1.12 | 1.12 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 271.88 | 271.88 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 271.88 | 271.88 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.68 | 5.68 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 40.60 | 40.60 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 24.78 | 24.78 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 200.82 | 200.82 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 26,260.41 | 1,519.10 | 24,741.31 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 199.48 | 199.48 | ||||||
2120101 | 行政运行 | 199.42 | 199.42 | ||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.06 | 0.06 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 26,054.55 | 1,319.62 | 24,734.93 | |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 26,054.55 | 1,319.62 | 24,734.93 | |||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 6.38 | 6.38 | ||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 6.38 | 6.38 | ||||||
213 | 农林水支出 | 1,371.37 | 1,371.37 | ||||||
21305 | 扶贫 | 1,371.37 | 1,371.37 | ||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 1,371.37 | 1,371.37 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 131.53 | 131.53 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 131.53 | 131.53 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 131.53 | 131.53 |
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财政拨款收入支出决算公开表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:海口市龙华区环境卫生管理局 | 2018年度 | 金额单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 10 | 11 | 12 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 26,977.55 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||
3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
5 | 五、教育支出 | 35 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 3.18 | 3.18 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 177.66 | 177.66 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 271.87 | 271.87 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 26,260.25 | 26,260.25 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 1,371.37 | 1,371.37 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 131.53 | 131.53 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||
本年收入合计 | 24 | 26,977.55 | 本年支出合计 | 77 | 28,215.86 | 28,215.86 | |
25 | 78 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 5,210.05 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 3,971.75 | 3,971.75 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 5,210.05 | 基本支出结转 | 80 | 63.18 | 63.18 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 81 | 3,908.57 | 3,908.57 | ||
29 | 82 | ||||||
总计 | 30 | 32,187.61 | 总计 | 83 | 32,187.61 | 32,187.61 |
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一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 | |||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||||
部门: | 海口市龙华区环境卫生管理局 | 2018年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 5,210.05 | 58.92 | 5,151.14 | 26,977.55 | 2,104.26 | 24,873.29 | 28,215.86 | 2,100.00 | 2,059.02 | 40.98 | 26,115.86 | 3,971.75 | 63.18 | 3,908.57 | 3,908.57 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | ||||||||||||||
20701 | 文化 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | ||||||||||||||
2070108 | 文化活动 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | ||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 41.56 | 41.56 | 182.26 | 182.16 | 0.10 | 177.67 | 177.67 | 177.67 | 46.15 | 46.05 | 0.10 | 0.10 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 41.56 | 41.56 | 181.14 | 181.04 | 0.10 | 176.55 | 176.55 | 176.55 | 46.15 | 46.05 | 0.10 | 0.10 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.56 | 41.56 | 181.04 | 181.04 | 176.55 | 176.55 | 176.55 | 46.05 | 46.05 | |||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||||||||||
20808 | 抚恤 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | |||||||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | |||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.18 | 4.18 | 271.66 | 271.66 | 271.88 | 271.88 | 271.88 | 3.96 | 3.96 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.18 | 4.18 | 271.66 | 271.66 | 271.88 | 271.88 | 271.88 | 3.96 | 3.96 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.18 | 4.18 | 5.46 | 5.46 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 3.96 | 3.96 | |||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 40.60 | 40.60 | 40.60 | 40.60 | 40.60 | |||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 24.78 | 24.78 | 24.78 | 24.78 | 24.78 | |||||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 200.82 | 200.82 | 200.82 | 200.82 | 200.82 | |||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 3,792.93 | 13.17 | 3,779.77 | 26,388.93 | 1,518.92 | 24,870.01 | 26,260.25 | 1,518.93 | 1,477.95 | 40.97 | 24,741.31 | 3,921.63 | 13.16 | 3,908.47 | 3,908.47 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2.56 | 2.56 | 199.41 | 199.41 | 199.42 | 199.42 | 177.12 | 22.29 | 2.56 | 2.56 | ||||||||
2120101 | 行政运行 | 2.56 | 2.56 | 199.41 | 199.41 | 199.42 | 199.42 | 177.12 | 22.29 | 2.56 | 2.56 | ||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,790.37 | 10.61 | 3,779.77 | 26,183.14 | 1,319.51 | 24,863.63 | 26,054.45 | 1,319.51 | 1,300.83 | 18.68 | 24,734.93 | 3,919.07 | 10.60 | 3,908.47 | 3,908.47 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,790.37 | 10.61 | 3,779.77 | 26,183.14 | 1,319.51 | 24,863.63 | 26,054.45 | 1,319.51 | 1,300.83 | 18.68 | 24,734.93 | 3,919.07 | 10.60 | 3,908.47 | 3,908.47 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | ||||||||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | ||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 1,371.37 | 1,371.37 | 1,371.37 | 1,371.37 | ||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 1,371.37 | 1,371.37 | 1,371.37 | 1,371.37 | ||||||||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 1,371.37 | 1,371.37 | 1,371.37 | 1,371.37 | ||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 131.53 | 131.53 | 131.53 | 131.53 | 131.53 | |||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 131.53 | 131.53 | 131.53 | 131.53 | 131.53 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 131.53 | 131.53 | 131.53 | 131.53 | 131.53 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门: | 海口市龙华区环境卫生管理局 | 单位:万元 | ||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,855.79 | 302 | 商品和服务支出 | 40.98 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 403.21 | 30201 | 办公费 | 1.37 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 258.98 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 58.17 | 30203 | 咨询费 | 2.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30107 | 绩效工资 | 640.21 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 176.55 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 14.14 | 31008 | 物资储备 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.56 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.78 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.01 | 30211 | 差旅费 | 0.89 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30113 | 住房公积金 | 131.53 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 3.33 | 30213 | 维修(护)费 | 0.23 | 31013 | 公务用车购置 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 109.47 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 203.23 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务招待费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30305 | 生活补助 | 1.12 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31204 | 费用补贴 | |||
30307 | 医疗费补助 | 200.82 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 8.51 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 1.30 | 30229 | 福利费 | 313 | 对社会保障基金补助 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.50 | 31302 | 对社会保险基金补助 | ||
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 30239 | 其他交通费用 | 12.83 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.52 | 39906 | 赠与 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||
30701 | 国内债务付息 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
30702 | 国外债务付息 | 39999 | 其他支出 | |||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 2,059.02 | 公用经费合计 | 40.98 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 | |||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||
部门: | 海口市龙华区环境卫生管理局 | 2018年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | |||||||||||||||||||
2018年度无政府基金预算 | |||||||||||||||||||
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 | |||||||||||
公开08表 | |||||||||||
部门:海口市龙华区环境卫生管理局 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |