2022年海口文化产业园项目支出绩效

评价报告

一、基本情况

（一）项目基本情况：

为了贯彻落实区委、区政府关于发展壮大龙华区现代服务业的转型发展，推进文化事业和文化产业双轮驱动，引领带动全市文化产业的发展，由原海南省文化广电出版体育厅与海口市人民政府签订了《共建海口文化产业园合作框架协议》（以下简称《协议》），海口文化产业园（以下 简称“文化产业园”）于2016年6月30日揭牌成立，文化产业园位于海口市复兴城互联网信息产业园内。2021年文化产业园C区2楼因合同到期，经常务会决定，不再续租。2022年经常务会决定，印发《海口文化产业园绩效考评管理办法(2022-2024)》。

根据《协议》，文化产业园利用海南自贸港（区）政策、发挥园区平台作用，主动出击了解文化企业战略布局调整及投资意向，有的放矢地组织开展拜访招商，进一步加强沟通，积极寻找合作契机，同时更加注重招商的质量，严把项目质量关，提高招商引资的实效。主要为优秀文化企业提供场所，提供交流运营平台，聚集文化企业，形成初步文化产业链聚合。

经区委常委会同意，为该项目发放了房屋租金补贴及运营费共741.65万元。该项目资金于年初下达，已支出568.32万元，未支付173.33万元。所有费用已按保障需求原则进行支出，其中346.65万元用于支付产业园2022年房屋租金补贴，已支出上半年租金173.33万元，因未完成2022年产业园绩效考核，未支付下半年租金173.33万元，395万元用于支付产业园2022年运营管理费。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1.产出指标--登记注册市场主体200家以上。

2.产出指标--入驻市场主体提供直接就业人数250人以上。

3.效率指标--市场主体营业收入超过70亿元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的：根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对海口文化产业园项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

评价对象和范围：主要以部门为单位，根据项目开展的实际完成情况开展项目绩效评价工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价的原则：一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

绩效评价方法：釆用定量与定性评价相结合的比较法, 总分由各项指标得分汇总形成。

评价指标体系：详见附件1

（三）绩效评价工作过程。

通过查阅相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，了解项目资金收支情况、项目资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；核实和统计相关数据资料，评价该项目预期目标实现情况。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目从可持续影响和服务对象满意度角度而言，整体发挥的促进产业发展效能明显，经综合考虑分析，项目为99分，评价结果为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

海口文化产业园项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目程序到位，手续齐全。本次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

（二）项目过程情况。

项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合省委省政府和区委、区政府的相关规定。项目实施过程中，严格按财务制度，加强管理。

（三）项目产出情况。

项目共设置3个绩效指标，其中产出指标2个，成效指标1个，绩效目标全部以标准优完成，具体情况如下：

产出指标——①登记注册市场主体超600家；②入驻企业提供直接就业人数347人，完成年度目标，绩效标准达到优。

效率指标——入驻市场主体营业收入达97亿元，完成年度目标，绩效标准达到优。

（四）项目效益情况。

利用海南自贸港利好政策，充分发挥园区平台作用，展示龙华对外良好的投资环境，拓宽企业发展思路，推动惠企政策落实，超额完成了2022年度“新增市场主体200家以上、营收70亿元”的招商目标任务。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

建议我区根据工作实际，继续优化营商环境，做好文化影视企业服务工作，主动与国内外大型企业和知名人士对接，采取“走出去、引进来”的方式继续加强招商力度，坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一，使文化产业园为加快海南自由贸易港建设作出更大贡献。加大对旅游业、现代服务业、高新技术产业等重点行业企业的引进，引入更有实力的龙头企业进驻园区，全面带动各相关行业产业发展，助力自贸港（区）建设。

七、其他需要说明的问题

无。