十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
8
10
10
十二、预算绩效情况说明 11
十三、其他重要事项情况说明 11
第一部分 农业农村局（本级）概况
一、单位职责
（一）负责拟订并组织实施本区农业农村和林业工作发展规划和制度措施，推进农业农村和林业改革，研究提出本区促进中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设有关“三农”、乡村振兴和林业方面的意见和建议。
（二）负责统筹推动本区发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善全区农村人居环境。指导本区农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导本区农业安全生产工作。
（三）负责拟订并组织实施本区农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的措施；负责农村土地承包和承包纠纷调解管理工作；指导、监督减轻农民负担工作，指导农村集体资产管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、新型农民经营主体建设与发展。
（四）负责指导本区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。指导农村创新创业工作，提出促进主要农产品流通的建议，培育、保护和发展农业品牌。
（五）协调组织开展本区农产品市场体系建设，发布农业农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（六）负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测，承担提升农产品质量安全水平的责任，依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。
（七）组织本区农业资源区划工作，指导本区农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导本区设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用。
（八）组织开展本区森林资源和湿地的调查、动态监测和统计；组织、协调、指导森林病虫害防治工作；组织、指导和监督农村花卉产业的规划、生产、管理等工作。
（九）承担本区森林资源保护发展管理责任。负责执行本区森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输；组织指导林地管理，负责管理森林资源和生态公益林。
（十）承担本区取得农业、林业各项行政审批许可单位的日常监管。
（十一）负责本区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导农业标准化生产。
（十二）组织兽医医改、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（十三）负责本区农业防灾减灾、农作物和畜禽重大病虫害防治工作。负责渔船日常安全监管和渔船防台风工作。组织实施、监督本区动植物防疫检疫工作，监测疫情并组织扑灭。
（十四）负责本区农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
（十五）负责拟订并组织实施本区农业农村人才队伍建设规划，组织实施农业教育和农业职业技术开发，参与实施农村实用人才培训工程，指导和组织实施新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（十六）指导各镇农业、林业和农村经济工作。
（十七）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。
（十八）有关职责分工
与区生态环境局有关职责分工。区农业农村局牵头负责农村生活垃圾污水治理、农业污染源头减量和废弃物资源化利用。区生态环境局对农业农村污染治理实施统一监督指导，会同区农业农村局等有关部门加强污染治理信息共享、定期会商、督导评估，形成“一岗双责”、齐抓共管的工作格局。
二、机构设置
海口市龙华区农业农村局隶属海口市龙华区人民政府，为正科级单位，核定行政编制数7人，设局长1名，副局长2名，二级主任科员2名，四级主任科员1名、科员1名。
第二部分 农业农村局（本级）2021年度决算公开报表
一、收入支出决算公开表（见正文附件）。
二、收入决算公开表（见正文附件）。
三、支出决算公开表（见正文附件）。
四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
（见正文附件）。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
第三部分 农业农村局（本级）2021年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1736.74 万元，支出总计1736.74 万元，与2020年度（4413.30万元）相比，收入、支出总计各减少2676.56万元，下降60.65%。主要原因：一是减少现代农业与菜篮子建设项目；二是减少沙坡、大样常年蔬菜基地基础设施建设项目等。使用非财政拨款结余0.00 万元，较2020年度决算数持平，主要原因是无使用非财政拨款结余。年初结转结余36.25 万元，主要是年初结转结余项目增加，较2020年度决算数（1.65万元）增加34.60万元，增长95.45%，主要原因是1.畜禽遗传资源普查工作经费2.产油大县奖励资金等项目增加。结余分配0.00 万元，主要是无结余分配资金，较2020年度决算数（0.00万元）持平，持平0.00%，主要原因是无结余分配资金。年末结转结余2.72 万元，主要是年末结转结余项目减少，较2020年度决算数（1397.15万元）减少1394.43万元，下降99.81%，主要原因是美丽乡村建设配套经费、农村综合改革转移支付资金等项目减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1700.49 万元，其中：财政拨款收入1700.07 万元，占99.98%；上级补助收入 0.00 万元，占0.00%；事业收入0.00 万元，占0.00%；经营收入0.00 万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00 万元，占0.00%；其他收入0.42 万元，占0.02%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1734.03 万元，其中：基本支出144.55 万元，占8.34%；项目支出1589.48万元，占91.66%；上缴上级支出0.00 万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00 万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入1734.03万元，支出总计1734.03万元。与2020年度（4410.39万元）相比，财政拨款收入、支出总计各减少2676.36万元，下降60.68%。主要原因：一是减少现代农业与菜篮子建设项目；二是减少沙坡、大样常年蔬菜基地基础设施建设项目等。
财政拨款年初结转结余33.96万元，主要是项目增加，较2020年度决算数（0.00万元）增加33.96万元，增长100%，主要原因是1.畜禽遗传资源普查工作经费2.产油大县奖励资金等项目增加。
财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是项目减少，较2020年度年末决算数（1394.48万元）减少1394.48万元，下降100%，主要原因是减少陆生野生动物人工养殖企业（户）退出处置补偿资金等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出 1722.67万元，占本年支出（1736.74）合计的99.19%。与2020年度（3015.91万元）相比，一般公共预算财政拨款支出减少1293.24万元，下降42.88%，主要原因是减少现代农业与菜篮子建设项目、减少沙坡、大样常年蔬菜基地基础设施建设项目等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1722.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.33万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出13.20万元，占0.77%；卫生健康支出（类）支出11.38万元，占0.66%；节能环保支出（类）支出193.10万元，占11.21%；农林水支出（类）支出1496.34万元，占86.86%；住房保障（类）支出8.32万元，占0.48%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4705.36万元，支出决算为1722.67万元，完成年初预算的36.61%。其中：
1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：区机关工委分解资金，用于党务活动事项支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为11.56万元，支出决算为9.85万元，完成年初预算的85.21%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为3.96万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的84.60%。决算数小于预算数的主要原因：年度内有人员调出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为6.14万元，支出决算为5.23万元，完成年初预算的85.18%。决算数小于预算数的主要原因：年度内有人员调出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为8.49万元，支出决算为6.15万元，完成年初预算的72.44%。决算数小于预算数的主要原因：年度内有人员调出。
6.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。
年初预算为31.90万元，支出决算为193.10万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：市级分解资金，用于受污染耕地安全利用。
7.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为296.07万元，支出决算为241.34万元，完成年初预算的81.51%。决算数大于预算数的主要原因：项目预算调整。
8.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。
年初预算为20.00万元，支出决算为16.81万元，完成年初预算的81.51%。决算数小于预算数的主要原因：用于农产品质量安全培训及检测费。
9.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
年初预算为12.99万元，支出决算为62.67万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：市级分解资金，用于农机购置补贴等。
10.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为94.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：市级分解资金，用于受污染耕地安全利用项目。
11.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为3591.77万元，支出决算为705.70万元，完成年初预算的19.65%。决算数小于预算数的主要原因：市级分解资金，用于高标准农田建设经费、现代农业与菜篮子建设项目等。
12.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：市级分解资金，用于古树名木病虫害防治。
13.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。
年初预算为10.35万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的46.18%。决算数小于预算数的主要原因：市级分解资金，用于发放护林员工资、社保等。
14.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为144.59万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：区级盘活往年资金，用于谭丰洋湿地项目前期工作经费。
15.农林水支出（类）林业和草原（款） 其他林业和草原支出（项）。
年初预算为30.00万元，支出决算为29.99万元，完成年初预算的99.97%。决算数小于预算数的主要原因：用于林长制、森林防火等。
16.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.79万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：市级分解资金，用于疫情期间对企业的贷款贴息补助。
17.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为660.94万元，支出决算为190.51万元，完成年初预算的28.82%。决算数小于预算数的主要原因：市级分解资金，用于农田建设经费。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为10.18万元，支出决算为8.33万元，完成年初预算的81.83%。决算数小于预算数的主要原因：年度内有人员调出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度财政拨款基本支出144.56万元，其中：人员经费124.18万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费20.38 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出11.36万元，占本年支出合计的100%。与2020年度（0.00万元）相比，政府性基金预算财政拨款支出增加11.36万元，增长100%，主要原因是用于2020年造林绿化设计等及2021年受污染耕地安全利用项目。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出11.36 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出11.36万元，占100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为11.36万元，完成年初预算的100%。其中：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 农村基础设施建设支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为11.36万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：用于2020年造林绿化设计等及2021年受污染耕地安全利用项目。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2020年度（0.00万元）相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
本年没有发生与该表相关的收支决算数据。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
本年没有发生与该表相关的收支决算数据。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.50万元，支出决算为4.73万元，完成预算的45.05%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.73万元，占45.05%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费支出决算比预算数（0.00万元）持平，主要原因是今年无人员因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.73万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。
公务用车运行维护费支出4.73万元，主要用于公务车燃油、维修及运行维护等。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少5.77万元，下降54.95%。主要原因是贯彻厉行节约精神，压缩一般性支出，节约使用公务用车。
3.公务接待费支出0.00 万元，其中：
国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待0人次；主要是无公务接待费支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要是无国（境）外接待费。
公务接待费支出决算数比预算数持平。主要原因是公务接待费支出决算与2020年持平，均为0。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00 万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。
十二、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目2个，共涉及资金2169.20万元，自评覆盖率达到100%。
共组织对“乡村振兴工作经费”等2个项目开展了单位评价，涉及资金2169.20万元。从评价情况来看，对各项指标进行综合打分，参与绩效自评的项目都达到了预期设定的项目目标。
开展整体支出绩效评价，涉及资金2169.20万元。从评价情况来看，对各项指标进行综合打分，参与绩效自评的项目都达到了预期设定的项目目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）
参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我单位今年在区本级部门决算中反映乡村振兴工作经费及农作物秸秆综合利用项目项目绩效自评结果。
乡村振兴工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为3.78分。全年预算数为2000万元，执行数为130.32万元，完成预算的90.02%。项目绩效目标完成情况：截止2021年12月31日，项目完成乡村振兴基础设施建设、冬季瓜菜集中育苗补贴、“龙华田园记”小程序尾款等费用，共计1800.32万元，支出率为90.02%（其中分解各镇1670万元，支出率为83.50%，局本级使用130.32万元，支出率为37.79%）。年初项目申报绩效目标有三个，其中：完善乡村振兴设施85%，农户收入增长率至少85%，服务对象满意率至少85% 。从以上实际完成的情况看，基本实现绩效目标。本项目严格按照年初预算严格控制项目具体支出，此项目没有节约。本项目有限的资金使用过程中，保证资金使用效率是首位，不浪费没有必要的开支，严格把控费用支出把费用降到大家比较满意的水平上。
发现的主要问题及原因：一是工作量大，二是人手不足。
下一步改进措施：下一步政府统筹财政资金完善基础设施建设，改善人居环境条件。
农作物秸秆综合利用项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0.00分。全年预算数为169.20万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：2021年农作物秸秆综合利用项目最终落地在琼山和秀英做试点，未落地我区。
发现的主要问题及原因：2021年农作物秸秆综合利用项目最终落地在琼山和秀英做试点，未落地我区。
下一步改进措施：我区农作物秸秆综合利用项目整体结构还不够完善，规划好政府统筹财政资金，加强项目落地开展。
（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。
（四）部门评价项目绩效评价结果。
每个区级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。
十三、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况。
2021年度农业农村局单位机关运行经费20.38万元，比年初预算（21.79万元）减少1.41万元，降低6.47%。主要原因是：贯彻厉行节约精神，压缩一般性支出，优化财政支出结构，提高资金使用效率。
（二）政府采购支出情况。
2021年度农业农村局单位政府采购支出总额515.21万元，其中：政府采购货物支出7.86万元、政府采购工程支出507.35万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额515.21万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积0.00平方米，其中：办公用房0.00平方米，业务用房0.00平方米，其他（不含构筑物）0.00平方米。
本部门共有车辆3辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型3辆，其他车型主要是应急保障用车三辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。
单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
年末在建工程2066.37万元。
十四、重点项目预算的绩效目标预算。
本年没有发生重点项目预算的绩效目标预算。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
