| 财政拨款收支总表 | |||||
| 金额单位：万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入 | 1,950.30 | 一、本年支出 | 2,642.10 | 2,248.96 | 393.15 |
| 一般公共预算资金 | 1,950.30 | 一般公共服务支出 | |||
| 政府性基金预算资金 | 外交支出 | ||||
| 国防支出 | |||||
| 公共安全支出 | |||||
| 教育支出 | |||||
| 科学技术支出 | |||||
| 文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| 社会保障和就业支出 | 13.38 | 13.38 | |||
| 社会保险基金支出 | |||||
| 卫生健康支出 | 12.51 | 12.51 | |||
| 节能环保支出 | |||||
| 城乡社区支出 | 393.15 | 393.15 | |||
| 农林水支出 | 2,215.34 | 2,215.34 | |||
| 交通运输支出 | |||||
| 资源勘探工业信息等支出 | |||||
| 商业服务业等支出 | |||||
| 金融支出 | |||||
| 援助其他地区支出 | |||||
| 自然资源海洋气象等支出 | |||||
| 住房保障支出 | 7.72 | 7.72 | |||
| 粮油物资储备支出 | |||||
| 国有资本经营预算支出 | |||||
| 灾害防治及应急管理支出 | |||||
| 预备费 | |||||
| 其他支出 | |||||
| 转移性支出 | |||||
| 债务还本支出 | |||||
| 债务付息支出 | |||||
| 债务发行费用支出 | |||||
| 抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 二、上年结转 | 691.81 | 二、结转下年 | |||
| （一）一般公共预算拨款 | 298.66 | ||||
| （二）政府性基金预算拨款 | 393.15 | ||||
| 收入总计 | 2,642.10 | 支出总计 | 2,642.10 | 2,248.96 | 393.15 |
| 一般公共预算支出表 | ||||||
| 金额单位：万元 | ||||||
| 支出功能分类科目 | 2022年预算数 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合 计 | 2,248.96 | 150.30 | 2,098.66 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.38 | 13.38 | |||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 13.38 | 13.38 | |||
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.78 | 9.78 | |||
| 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.60 | 3.60 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 12.51 | 12.51 | |||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 12.51 | 12.51 | |||
| 01 | 行政单位医疗 | 5.19 | 5.19 | |||
| 03 | 公务员医疗补助 | 7.32 | 7.32 | |||
| 213 | 农林水支出 | 2,215.34 | 116.68 | 2,098.66 | ||
| 01 | 农业农村 | 2,165.64 | 116.68 | 2,048.96 | ||
| 01 | 行政运行 | 116.68 | 116.68 | |||
| 08 | 病虫害控制 | 17.00 | 17.00 | |||
| 09 | 农产品质量安全 | 20.00 | 20.00 | |||
| 11 | 统计监测与信息服务 | 9.48 | 9.48 | |||
| 22 | 农业生产发展 | 88.04 | 88.04 | |||
| 53 | 农田建设 | 142.00 | 142.00 | |||
| 99 | 其他农业农村支出 | 1,772.44 | 1,772.44 | |||
| 02 | 林业和草原 | 35.24 | 35.24 | |||
| 05 | 森林资源培育 | 4.84 | 4.84 | |||
| 09 | 森林生态效益补偿 | 0.40 | 0.40 | |||
| 99 | 其他林业和草原支出 | 30.00 | 30.00 | |||
| 99 | 其他农林水支出 | 14.46 | 14.46 | |||
| 99 | 其他农林水支出 | 14.46 | 14.46 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 7.72 | 7.72 | |||
| 02 | 住房改革支出 | 7.72 | 7.72 | |||
| 01 | 住房公积金 | 7.72 | 7.72 | |||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||||
| 金额单位：万元 | ||||||
| 支出经济分类科目 | 2022年基本支出 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合 计 | 150.30 | 127.85 | 22.45 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 122.92 | 121.62 | 1.30 | ||
| 01 | 基本工资 | 27.86 | 27.86 | |||
| 02 | 津贴补贴 | 35.18 | 35.18 | |||
| 03 | 奖金 | 22.57 | 22.57 | |||
| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.78 | 9.78 | |||
| 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.19 | 5.19 | |||
| 11 | 公务员医疗补助缴费 | 10.92 | 10.92 | |||
| 12 | 其他社会保障缴费 | 1.41 | 0.31 | 1.10 | ||
| 13 | 住房公积金 | 7.72 | 7.72 | |||
| 14 | 医疗费 | 0.13 | 0.13 | |||
| 99 | 其他工资福利支出 | 2.16 | 1.96 | 0.20 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 27.26 | 6.11 | 21.15 | ||
| 01 | 办公费 | 1.00 | 1.00 | |||
| 02 | 印刷费 | 1.20 | 1.20 | |||
| 03 | 咨询费 | 0.06 | 0.06 | |||
| 04 | 手续费 | 0.06 | 0.06 | |||
| 07 | 邮电费 | 1.56 | 0.96 | 0.60 | ||
| 11 | 差旅费 | 0.80 | 0.80 | |||
| 13 | 维修（护）费 | 0.50 | 0.50 | |||
| 14 | 租赁费 | |||||
| 16 | 培训费 | 1.61 | 1.61 | |||
| 18 | 专用材料费 | |||||
| 26 | 劳务费 | 1.10 | 1.10 | |||
| 27 | 委托业务费 | |||||
| 28 | 工会经费 | 1.29 | 1.29 | |||
| 31 | 公务用车运行维护费 | 10.50 | 10.50 | |||
| 39 | 其他交通费用 | 5.15 | 5.15 | |||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 2.44 | 2.44 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.12 | 0.12 | |||
| 05 | 生活补助 | |||||
| 09 | 奖励金 | 0.12 | 0.12 | |||
| 10 | 个人农业生产补贴 | |||||
| 99 | 其他对个人和家庭的补助 | |||||
| 310 | 资本性支出 | |||||
| 02 | 办公设备购置 | |||||
| 03 | 专用设备购置 | |||||
| 05 | 基础设施建设 | |||||
| 312 | 对企业补助 | |||||
| 99 | 其他对企业补助 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||||
| 2021年预算数 | 2022年预算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国 （境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 （境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
| 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | ||||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||||
| 金额单位：万元 | ||||||
| 支出功能分类科目 | 2022年预算数 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合 计 | 393.15 | 393.15 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 393.15 | 393.15 | |||
| 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 393.15 | 393.15 | |||
| 04 | 农村基础设施建设支出 | 393.15 | 393.15 | |||
| 政府性基金预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||||
| 2021年预算数 | 2022年预算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国 （境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 （境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
| 2022年本单位无此项预算。 | |||||||||||
| 单位收支总表 | |||
| 金额单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,950.30 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 八、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 13.38 | |
| 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 十、卫生健康支出 | 12.51 | ||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | 393.15 | ||
| 十三、农林水支出 | 2,215.34 | ||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | 7.72 | ||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 本年收入合计 | 1,950.30 | 本年支出合计 | 2,642.10 |
| 上年结转 | 691.81 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2,642.10 | 支出总计 | 2,642.10 |
| 单位收入总表 | ||||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||||
| 部门（单位） 代码 | 部门（单位） 名称 | 资金性质 | ||||||||||
| 小计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | ||
| 合 计 | 2,642.10 | 691.81 | 1,950.30 | |||||||||
| 501001 | 海口市龙华区农业农村局（本级） | 2,642.10 | 691.81 | 1,950.30 | ||||||||
| 单位支出总表 | |||||||
| 金额单位：万元 | |||||||
| 支出功能分类科目 | 2022年预算数 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 合 计 | 2,642.10 | 127.85 | 22.45 | 2,491.81 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.38 | 13.38 | ||||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 13.38 | 13.38 | ||||
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.78 | 9.78 | ||||
| 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.60 | 3.60 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 12.51 | 12.51 | ||||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 12.51 | 12.51 | ||||
| 01 | 行政单位医疗 | 5.19 | 5.19 | ||||
| 03 | 公务员医疗补助 | 7.32 | 7.32 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 393.15 | 393.15 | ||||
| 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 393.15 | 393.15 | ||||
| 04 | 农村基础设施建设支出 | 393.15 | 393.15 | ||||
| 213 | 农林水支出 | 2,215.34 | 94.24 | 22.45 | 2,098.66 | ||
| 01 | 农业农村 | 2,165.64 | 94.24 | 22.45 | 2,048.96 | ||
| 01 | 行政运行 | 116.68 | 94.24 | 22.45 | |||
| 08 | 病虫害控制 | 17.00 | 17.00 | ||||
| 09 | 农产品质量安全 | 20.00 | 20.00 | ||||
| 11 | 统计监测与信息服务 | 9.48 | 9.48 | ||||
| 22 | 农业生产发展 | 88.04 | 88.04 | ||||
| 53 | 农田建设 | 142.00 | 142.00 | ||||
| 99 | 其他农业农村支出 | 1,772.44 | 1,772.44 | ||||
| 02 | 林业和草原 | 35.24 | 35.24 | ||||
| 05 | 森林资源培育 | 4.84 | 4.84 | ||||
| 09 | 森林生态效益补偿 | 0.40 | 0.40 | ||||
| 99 | 其他林业和草原支出 | 30.00 | 30.00 | ||||
| 99 | 其他农林水支出 | 14.46 | 14.46 | ||||
| 99 | 其他农林水支出 | 14.46 | 14.46 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 7.72 | 7.72 | ||||
| 02 | 住房改革支出 | 7.72 | 7.72 | ||||
| 01 | 住房公积金 | 7.72 | 7.72 | ||||
| 项目支出绩效信息表 | ||||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||||
| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重（%） | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 | 指标方向性 |
| 501001-海口市龙华区农业农村局（本级） | 46000021R000000006640-工资奖金津补贴 | 10.00 | 93.81 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
| 46000021R000000006642-养老保险 | 10.00 | 9.78 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
| 46000021R000000006644-医疗保险 | 10.00 | 5.19 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
| 46000021R000000006645-公务员医疗补助 | 10.00 | 10.92 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
| 46000021R000000006647-工伤保险 | 10.00 | 0.31 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
| 46000021R000000006656-其他工资福利支出 | 10.00 | 0.13 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
| 46000021R000000006663-住房公积金 | 10.00 | 7.72 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
| 46000021Y000000006662-公用支出 | 10.00 | 10.66 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
| 46010621T000000017986-机关管理服务事务 | 10.00 | 168.85 | 保障38人工资、社保费等发放 | 效益指标 | 经济效益指标 | 完成38人工资发放 | ＞ | 75 | 元/人·次 | 90 | 正向指标 | |
| 46010621T000000038151-渔业管理经费 | 10.00 | 30.00 | 用于聘请第三方对辖区内水产养殖限养区、适养区水产养殖尾水就检测采样费、调查城镇内河养殖水体直排服务费 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 第三方满意率 | 定性 | 优良中低差 | 人次 | 30 | 正向指标 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 提高内河养殖环境整治 | ≥ | 60 | 处 | 30 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 优化内河养殖环境 | 定性 | 优良中低差 | 处 | 30 | 正向指标 | |||||
| 46010621T000000038164-乡村振兴工作队工作经费 | 10.00 | 4.92 | 用于开展乡村振兴工作队队员的伙食、城乡往返、房屋租赁费等支出 | 产出指标 | 数量指标 | 准时发放 | ≥ | 80 | 次 | 30 | 正向指标 | |
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 增加收入 | ≥ | 75 | 人次 | 30 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加收入 | ≥ | 80 | 次 | 30 | 正向指标 | |||||
| 46010621T000000038185-人居环境整治经费 | 10.00 | 70.00 | 用于人居环境整治清掏费用（委托第三方清掏，清掏钱给第三方）、粪污资源化利用中心项目运营费用（委托第三方运营，钱给第三方）等支出 | 产出指标 | 质量指标 | 提升村容、村貌、生态环境等 | 定性 | 优良中低差 | 处 | 30 | 正向指标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 促进农民增收 | 定性 | 优良中低差 | 人/次 | 30 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善基础设施 | 定性 | 优良中低差 | 处 | 30 | 正向指标 | |||||
| 46010621T000000038205-林业及湿地管理经费 | 10.00 | 30.00 | 用于我区森林及湿地资源保护发展工作，涉及森林防火、古树名木保护、林地调查保护、营造林生态修复和林长制日常工作 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保护森林及古树名木 | ≥ | 80 | 处 | 30 | 正向指标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用方满意率 | ≥ | 80 | 人次 | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目指标 | ≥ | 80 | 处 | 30 | 正向指标 | |||||
| 46010621T000000070941-工程尾款 | 10.00 | 24.00 | 用于新坡镇田头村水利项目工程尾款，竣工结算审核费及财务决算审核费及监理费尾款 | 产出指标 | 数量指标 | 工程建设完成进度 | ≥ | 1 | 处 | 30 | 正向指标 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工程项目建设完成进度 | 定性 | 优良中低差 | 处 | 30 | 正向指标 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 增加农民便利 | 定性 | 优良中低差 | 人/次 | 30 | 正向指标 | |||||
| 46010621T000000075934-区委农办工作经费 | 10.00 | 10.00 | 用于开展差旅费、印刷费、“三农”政策措施宣传工作费用等。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 增加农民收入 | 定性 | 优良中低差 | 人/户 | 30 | 正向指标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 加强农村社会保障 | 定性 | 优良中低差 | 人/次 | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 提升三农水平 | 定性 | 优良中低差 | 处 | 30 | 正向指标 | |||||
| 46010621T000000076479-农村沼气经费 | 10.00 | 50.00 | 用于农村沼气池建设项目设计、预算、实施方案编制、审核和审计等费用5万元，工程款45万元。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 沼气安全管理 | 定性 | 优良中低差 | 处 | 30 | 正向指标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用方满意率 | 定性 | 优良中低差 | 人/次 | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 定量处置报废沼气池 | 定性 | 优良中低差 | 处 | 30 | 正向指标 | |||||
| 46010621T000000076539-农药残留检测经费 | 10.00 | 20.00 | 完成第三方检测农残、村级农产品培训等费用 | 效益指标 | 社会效益指标 | 农药残留不超标 | 定性 | 优良中低差 | 次 | 30 | 正向指标 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 定性定量检测 | 定性 | 优良中低差 | 次 | 30 | 正向指标 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 增加产品安全 | 定性 | 优良中低差 | 人次 | 30 | 正向指标 | |||||
| 46010621T000000076544-农村宅基地等土地制度改革工作经费 | 10.00 | 50.00 | 用于委托第三方对镇村的宅基地及建房管理培训，指导各镇开展宅基地改革等工作 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用方满意率 | 定性 | 高中低 | 人次 | 30 | 正向指标 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障宅基地等土地管理工作开展 | ≥ | 70 | 处 | 30 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农民收入 | 定性 | 高中低 | 处 | 30 | 正向指标 | |||||
| 46010621T000000076548-农林综合管理经费 | 10.00 | 240.84 | 用于保障畜禽病死无害化处理、畜禽粪污清掏、农林专家劳务费、农田水利巡护宣传、农业宣传费、台风、畜牧、农业等突发情况应急、推广特色种业等费用 | 产出指标 | 数量指标 | 保障业务工作开展 | ≥ | 80 | 处 | 30 | 正向指标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用方满意率 | 定性 | 优良中低差 | 人次 | 30 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少农民损失 | 定性 | 优良中低差 | 处 | 30 | 正向指标 | |||||
| 46010621T000000076557-农作物秸秆综合利用项目 | 10.00 | 169.20 | 用于推广水稻秸秆机械化粉碎腐熟还田补贴试点、秸秆饲料化利用试点建设、秸秆基料化利用试点建设、农作物秸秆农膜收储仓库项目建设等费用 | 产出指标 | 数量指标 | 推动农村经济社会持续协调发展、农业清洁生产、绿色发展和生态环境保护 | ≥ | 80 | 处 | 30 | 正向指标 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农民收入 | ≥ | 80 | 个 | 30 | 正向指标 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用方满意率 | ≥ | 80 | 人次 | 30 | 正向指标 | |||||
| 46010621Y000000009173-工会经费 | 10.00 | 1.29 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
| 46010621Y000000009187-公务用车运行维护费 | 10.00 | 10.50 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
| 46010621Y000000073010-综合事务 | 10.00 | 34.00 | 保障单位业务活动开展，提高办公效率，各项办公经费，临聘人员节假日加班费等支出。 | 产出指标 | 数量指标 | 保障业务开展、提高办公效率 | ≥ | 70 | 处 | 90 | 正向指标 | |
| 46010622T000000173750-扶持壮大村级集体经济区级配套资金 | 10.00 | 316.35 | 用于分解各镇各村扶持壮大村集体经济配套经费 | 产出指标 | 质量指标 | 促进农村经济发展 | 定性 | 优良中低差 | 处 | 50 | 正向指标 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农民收入 | 定性 | 优良中低差 | 人/户 | 40 | 正向指标 | |||||
| 46010622T000000173767-受污染耕地综合治理工作区级配套经费 | 10.00 | 213.84 | 用于受污染耕地安全利用，委托第三方技术服务 | 产出指标 | 数量指标 | 完善土壤治理 | ≥ | 70 | 处 | 90 | 正向指标 | |
| 46010622T000000173771-红火蚁防控区级配套资金 | 10.00 | 21.00 | 用于采购红火蚁药物 | 效益指标 | 生态效益指标 | 减少火红蚁滋生 | 定性 | 优良中低差 | 处 | 90 | 正向指标 | |
| 46010622T000000173774-高标准农田建设区级配套资金 | 10.00 | 142.00 | 用于高标准农田建设基础设施建设资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少农业生产成本 | 定性 | 优良中低差 | 处 | 90 | 正向指标 | |
| 46010622T000000173965-数字智慧乡村建设 | 10.00 | 60.00 | 用于数字信息大数据平台建设 | 产出指标 | 数量指标 | 提高乡村建设发展 | ≥ | 70 | 处 | 90 | 正向指标 | |
| 46010622T000000627024-农业品牌创建经费 | 10.00 | 100.00 | 用于黑豆、黑芝麻、湿地大米农业品牌推广等支出 | 效益指标 | 经济效益指标 | 展示展销农产品知名度 | 定性 | 优良中低差 | 处 | 90 | 正向指标 | |
| 46010622T000000680701-农经工作经费 | 10.00 | 45.00 | 用于农村集体产权制度改革、农村土地承包纠纷仲裁及农村土地确权等支出 | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农民收入 | 定性 | 优良中低差 | 处 | 90 | 正向指标 | |
