1.财政拨款收支总表
| 财政拨款收支总表 | |||||
| 金额单位：万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入 | 10,087.23 | 一、本年支出 | 10,779.31 | 4,395.27 | 6,384.04 |
| 一般公共预算资金 | 4,017.30 | 一般公共服务支出 | |||
| 政府性基金预算资金 | 6,069.93 | 外交支出 | |||
| 国防支出 | |||||
| 公共安全支出 | |||||
| 教育支出 | |||||
| 科学技术支出 | |||||
| 文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| 社会保障和就业支出 | 22.45 | 22.45 | |||
| 社会保险基金支出 | |||||
| 卫生健康支出 | 23.29 | 23.29 | |||
| 节能环保支出 | 11 | 11.00 | |||
| 城乡社区支出 | 1,384.04 | 1,384.04 | |||
| 农林水支出 | 4,326.00 | 4,326.00 | |||
| 交通运输支出 | |||||
| 资源勘探工业信息等支出 | |||||
| 商业服务业等支出 | |||||
| 金融支出 | |||||
| 援助其他地区支出 | |||||
| 自然资源海洋气象等支出 | |||||
| 住房保障支出 | 12.53 | 12.53 | |||
| 粮油物资储备支出 | |||||
| 国有资本经营预算支出 | |||||
| 灾害防治及应急管理支出 | |||||
| 预备费 | |||||
| 其他支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
| 转移性支出 | |||||
| 债务还本支出 | |||||
| 债务付息支出 | |||||
| 债务发行费用支出 | |||||
| 抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 二、上年结转 | 692.08 | 二、结转下年 | |||
| （一）一般公共预算拨款 | 377.97 | ||||
| （二）政府性基金预算拨款 | 314.11 | ||||
| 收入总计 | 10,779.31 | 支出总计 | 10,779.31 | 4,395.27 | 6,384.04 |
2.一般公共预算支出表
| 一般公共预算支出表 | ||||||
| 金额单位：万元 | ||||||
| 支出功能分类科目 | 2023年预算数 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合 计 | 4,395.27 | 204.49 | 4,190.78 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.45 | 22.45 | |||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 22.45 | 22.45 | |||
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.97 | 14.97 | |||
| 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.48 | 7.48 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 23.29 | 23.29 | |||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 23.29 | 23.29 | |||
| 01 | 行政单位医疗 | 6.55 | 6.55 | |||
| 03 | 公务员医疗补助 | 16.75 | 16.75 | |||
| 211 | 节能环保支出 | 11.00 | 11.00 | |||
| 04 | 自然生态保护 | 11.00 | 11.00 | |||
| 01 | 生态保护 | 11.00 | 11.00 | |||
| 213 | 农林水支出 | 4,326.00 | 146.21 | 4,179.78 | ||
| 01 | 农业农村 | 4,241.58 | 146.21 | 4,095.37 | ||
| 01 | 行政运行 | 146.21 | 146.21 | |||
| 09 | 农产品质量安全 | 95.00 | 95.00 | |||
| 22 | 农业生产发展 | 1,642.29 | 1,642.29 | |||
| 25 | 农产品加工与促销 | 11.95 | 11.95 | |||
| 35 | 农业资源保护修复与利用 | 80.00 | 80.00 | |||
| 53 | 农田建设 | 776.41 | 776.41 | |||
| 99 | 其他农业农村支出 | 1,489.72 | 1,489.72 | |||
| 02 | 林业和草原 | 82.98 | 82.98 | |||
| 05 | 森林资源培育 | 6.30 | 6.30 | |||
| 99 | 其他林业和草原支出 | 76.68 | 76.68 | |||
| 07 | 农村综合改革 | 1.44 | 1.44 | |||
| 01 | 对村级公益事业建设的补助 | 1.44 | 1.44 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 12.53 | 12.53 | |||
3.一般公共预算基本支出表
| 一般公共预算基本支出表 | ||||||
| 金额单位：万元 | ||||||
| 支出经济分类科目 | 2023年基本支出 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合 计 | 204.49 | 175.24 | 29.25 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 164.56 | 163.06 | 1.50 | ||
| 01 | 基本工资 | 36.05 | 36.05 | |||
| 02 | 津贴补贴 | 41.27 | 41.27 | |||
| 03 | 奖金 | 27.30 | 27.30 | |||
| 07 | 绩效工资 | 1.65 | 1.65 | |||
| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.97 | 14.97 | |||
| 09 | 职业年金缴费 | 7.48 | 7.48 | |||
| 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.55 | 6.55 | |||
| 11 | 公务员医疗补助缴费 | 11.76 | 11.76 | |||
| 12 | 其他社会保障缴费 | 1.89 | 0.39 | 1.50 | ||
| 13 | 住房公积金 | 12.53 | 12.53 | |||
| 14 | 医疗费 | 0.11 | 0.11 | |||
| 99 | 其他工资福利支出 | 3.00 | 3.00 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 34.89 | 7.14 | 27.75 | ||
| 01 | 办公费 | 0.50 | 0.50 | |||
| 02 | 印刷费 | 0.50 | 0.50 | |||
| 04 | 手续费 | 0.10 | 0.10 | |||
| 07 | 邮电费 | 1.64 | 1.14 | 0.50 | ||
| 11 | 差旅费 | 1.00 | 1.00 | |||
| 13 | 维修（护）费 | 1.50 | 1.50 | |||
| 14 | 租赁费 | |||||
| 16 | 培训费 | 5.11 | 5.11 | |||
| 18 | 专用材料费 | |||||
| 26 | 劳务费 | |||||
| 27 | 委托业务费 | 1.50 | 1.50 | |||
| 28 | 工会经费 | 4.55 | 4.55 | |||
| 31 | 公务用车运行维护费 | 10.50 | 10.50 | |||
| 39 | 其他交通费用 | 6.01 | 6.01 | |||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 1.99 | 1.99 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.04 | 5.04 | |||
| 05 | 生活补助 | |||||
| 07 | 医疗费补助 | 4.98 | 4.98 | |||
| 09 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 | |||
| 10 | 个人农业生产补贴 | |||||
| 309 | 资本性支出（基本建设） | |||||
| 05 | 基础设施建设 | |||||
| 310 | 资本性支出 | |||||
| 02 | 办公设备购置 | |||||
| 03 | 专用设备购置 | |||||
| 05 | 基础设施建设 | |||||
| 312 | 对企业补助 | |||||
| 99 | 其他对企业补助 | |||||
4.一般公共预算“三公”经费支出表
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||||
| 2022年预算数 | 2023年预算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国 （境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 （境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
| 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | ||||||
| 取数说明：取数口径不包含指标类型222、232 | |||||||||||
5.政府性基金预算支出表
| 政府性基金预算支出表 | ||||||
| 金额单位：万元 | ||||||
| 支出功能分类科目 | 2023年预算数 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合 计 | 6,384.04 | 6,384.04 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,384.04 | 1,384.04 | |||
| 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,384.04 | 1,384.04 | |||
| 04 | 农村基础设施建设支出 | 649.18 | 649.18 | |||
| 14 | 农业生产发展支出 | 380.00 | 380.00 | |||
| 15 | 农村社会事业支出 | 268.57 | 268.57 | |||
| 16 | 农业农村生态环境支出 | 86.29 | 86.29 | |||
| 229 | 其他支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
| 04 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
| 02 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
6.政府性基金预算“三公”经费支出表
| 政府性基金预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||||
| 2022年预算数 | 2023年预算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国 （境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 （境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
| 农业农村局（本级）2023年无政府性基金预算“三公”经费支出 | |||||||||||
| 取数说明：取数口径不包含指标类型222、232 | |||||||||||
7.部门收支总表
| 部门收支总表 | |||
| 金额单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 4,017.30 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 6,069.93 | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 八、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 22.45 | |
| 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 十、卫生健康支出 | 23.29 | ||
| 十一、节能环保支出 | 11.00 | ||
| 十二、城乡社区支出 | 1,384.04 | ||
| 十三、农林水支出 | 4,326.00 | ||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | 12.53 | ||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | 5,000.00 | ||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 本年收入合计 | 10,087.23 | 本年支出合计 | 10,779.31 |
| 上年结转 | 692.08 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 10,779.31 | 支出总计 | 10,779.31 |
8.部门收入总表
| 部门收入总表 | ||||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||||
| 部门（单位） 代码 | 部门（单位） 名称 | 资金性质 | ||||||||||
| 小计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | ||
| 合 计 | 10,779.31 | 692.08 | 4,017.30 | 6,069.93 | ||||||||
| 501 | 海口市龙华区农业农村局 | 10,779.31 | 692.08 | 4,017.30 | 6,069.93 | |||||||
| 501001 | 海口市龙华区农业农村局（本级） | 10,779.31 | 692.08 | 4,017.30 | 6,069.93 | |||||||
9.部门支出总表
| 部门支出总表 | |||||||
| 金额单位：万元 | |||||||
| 支出功能分类科目 | 2023年预算数 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 合 计 | 10,779.31 | 175.24 | 29.25 | 10,574.82 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.45 | 22.45 | ||||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 22.45 | 22.45 | ||||
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.97 | 14.97 | ||||
| 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.48 | 7.48 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 23.29 | 23.29 | ||||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 23.29 | 23.29 | ||||
| 01 | 行政单位医疗 | 6.55 | 6.55 | ||||
| 03 | 公务员医疗补助 | 16.75 | 16.75 | ||||
| 211 | 节能环保支出 | 11.00 | 11.00 | ||||
| 04 | 自然生态保护 | 11.00 | 11.00 | ||||
| 01 | 生态保护 | 11.00 | 11.00 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,384.04 | 1,384.04 | ||||
| 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,384.04 | 1,384.04 | ||||
| 04 | 农村基础设施建设支出 | 649.18 | 649.18 | ||||
| 14 | 农业生产发展支出 | 380.00 | 380.00 | ||||
| 15 | 农村社会事业支出 | 268.57 | 268.57 | ||||
| 16 | 农业农村生态环境支出 | 86.29 | 86.29 | ||||
| 213 | 农林水支出 | 4,326.00 | 116.97 | 29.25 | 4,179.78 | ||
| 01 | 农业农村 | 4,241.58 | 116.97 | 29.25 | 4,095.37 | ||
| 01 | 行政运行 | 146.21 | 116.97 | 29.25 | |||
| 09 | 农产品质量安全 | 95.00 | 95.00 | ||||
| 22 | 农业生产发展 | 1,642.29 | 1,642.29 | ||||
| 25 | 农产品加工与促销 | 11.95 | 11.95 | ||||
| 35 | 农业资源保护修复与利用 | 80.00 | 80.00 | ||||
| 53 | 农田建设 | 776.41 | 776.41 | ||||
| 99 | 其他农业农村支出 | 1,489.72 | 1,489.72 | ||||
| 02 | 林业和草原 | 82.98 | 82.98 | ||||
| 05 | 森林资源培育 | 6.30 | 6.30 | ||||
| 99 | 其他林业和草原支出 | 76.68 | 76.68 | ||||
| 07 | 农村综合改革 | 1.44 | 1.44 | ||||
| 01 | 对村级公益事业建设的补助 | 1.44 | 1.44 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 12.53 | 12.53 | ||||
| 02 | 住房改革支出 | 12.53 | 12.53 | ||||
| 01 | 住房公积金 | 12.53 | 12.53 | ||||
| 229 | 其他支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||
| 04 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||
| 02 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||
10.项目支出绩效信息表
| 项目支出绩效信息表 | |||||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||||
| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重（%） | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 |
| 501001-海口市龙华区农业农村局（本级） | 46000021R000000006640-工资奖金津补贴 | 10.00 | 116.47 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||
| 46000021R000000006642-养老保险 | 10.00 | 14.97 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||
| 46000021R000000006643-职业年金 | 10.00 | 7.48 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||
| 46000021R000000006644-医疗保险 | 10.00 | 6.55 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||
| 46000021R000000006645-公务员医疗补助 | 10.00 | 16.75 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||
| 46000021R000000006647-工伤保险 | 10.00 | 0.39 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||
| 46000021R000000006656-其他工资福利支出 | 10.00 | 0.11 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||
| 46000021R000000006663-住房公积金 | 10.00 | 12.53 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||
| 46000021Y000000006662-公用支出 | 10.00 | 29.25 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量（∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率（执行数/预算数） | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
| 46010621T000000017986-机关管理服务事务 | 10.00 | 189.09 | 保障42人工资、社保费等发放 | 产出指标 | 数量指标 | 保障42人工资发放 | ≥ | 42 | 元/人·次 | 50 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障42人工资发放 | ＞ | 42 | 元/人·次 | 40 | |||||
| 46010621T000000038164-乡村振兴工作队工作经费 | 10.00 | 4.92 | 用于开展乡村振兴工作队队员的伙食、城乡往返、房屋租赁费等支出 | 产出指标 | 数量指标 | 准时发放 | ≥ | 80 | 次 | 50 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加收入 | ≥ | 80 | 次 | 40 | |||||
| 46010621T000000038205-林业及湿地管理经费 | 10.00 | 30.00 | 用于我区森林及湿地资源保护发展工作，涉及森林防火、古树名木保护、林地调查保护、营造林生态修复和林长制日常工作 | 产出指标 | 数量指标 | 完成项目指标 | ≥ | 80 | 处 | 50 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护森林及古树名木 | ≥ | 80 | 处 | 40 | |||||
| 46010621T000000045471-生态护林员专项补助资金 | 10.00 | 11.00 | 生态护林员补贴 | 产出指标 | 质量指标 | 保障生态护林员补贴 | 定性 | 80 | 人/户 | 40 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加职工收入 | 定性 | 80 | 人/户 | 50 | |||||
| 46010621T000000145700-农产品质量专项资金工作经费 | 10.00 | 142.57 | 用于农产品检测员工资，工作补贴及检测站工作经费 | 产出指标 | 质量指标 | 保障农产品生产 | ≥ | 80 | 处 | 50 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加收入 | ≥ | 80 | 处 | 40 | |||||
| 46010621Y000000073010-综合事务 | 10.00 | 48.00 | 保障单位业务活动开展，提高办公效率，各项办公经费，临聘人员节假日加班费等支出。 | 产出指标 | 质量指标 | 保障业务开展、提高办公效率 | 定性 | 70 | 处 | 50 | |
| 效益指标 | 可持续影响 | 保障业务开展、提高办公效率 | 定性 | 70 | 处 | 40 | |||||
| 46010622T000000708494-受污染耕地综合治理资金 | 10.00 | 69.69 | 用于受污染耕地安全利用治理和技术服务等费用 | 产出指标 | 质量指标 | 改善农业生产环境 | 定性 | 70 | 处 | 50 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受污染耕地治理与修复 | 定性 | 70 | 处 | 40 | |||||
| 46010622T000000715617-农田建设补助资金 | 10.00 | 118.00 | 2023年农田提升改造项目 | 产出指标 | 质量指标 | 提高农田设施 | ≥ | 70 | 处 | 50 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少农业生产成本 | ≥ | 70 | 处 | 40 | |||||
| 46010623T000000989270-农业生产发展资金 | 10.00 | 838.02 | 1.用于发放耕地地力保护补贴（中央级）761万元；2.用于发放耕地地力保护补贴（省级）32.02万元；3.用于农机购置补贴45万元 | 产出指标 | 质量指标 | 耕地地力补贴 | ≥ | 70 | 处 | 50 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农户收入 | ≥ | 70 | 处 | 40 | |||||
| 46010623T000001110654-项目前期费用 | 10.00 | 190.00 | 1、产业项目谋前期经费95万元；2、支付“海口市龙华区龙泉镇蔬菜现代农业产业园（一期）”项目初步设计及概算经费 | 产出指标 | 质量指标 | 提高劳动生产 | 定性 | 70 | 处 | 40 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农产品产量 | 定性 | 70 | 处 | 50 | |||||
| 46010623T000001111946-农产品质量安全经费 | 10.00 | 95.00 | 用于农产品质量安全监测抽检任务及村级检测员培训。 | 产出指标 | 质量指标 | 农产品质量安全第三方检测率 | 定性 | 70 | 处 | 50 | |
| 效益指标 | 可持续影响 | 提高农产品质量安全水平 | 定性 | 70 | 处 | 40 | |||||
| 46010623T000001117114-秸秆禁烧及综合利用经费 | 10.00 | 170.00 | 用于农作物秸秆离田利用、秸秆收储点建设，鼓励秸秆能源化和饲料化等利用 | 产出指标 | 质量指标 | 确保秸秆工作开展 | 定性 | 50 | 处 | 50 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进秸秆焚烧，大力开展环境保护 | 定性 | 50 | 处 | 40 | |||||
| 46010623T000001117117-“菜篮子”保供应经费 | 10.00 | 120.00 | 用于田头电子秤及电子秤维修维护等。 | 产出指标 | 质量指标 | 菜篮子供应保障 | 定性 | 70 | 处 | 50 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障市民蔬菜需求 | 定性 | 70 | 处 | 40 | |||||
| 46010623T000001117122-种植业综合经费 | 10.00 | 152.27 | 用于农药化肥减量、农膜及农药包装废弃物回收利用、槟榔防触电、粮食安全等工作 | 产出指标 | 质量指标 | 减少农药化肥减少使用 | 定性 | 70 | 处 | 50 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提高种植业设施 | 定性 | 70 | 处 | 40 | |||||
| 46010623T000001117125-森林资源网格管理乡村护林员补贴 | 10.00 | 46.68 | 用于乡村护林员护林补贴和意外保险等 | 产出指标 | 数量指标 | 保障45名生态护林员工资 | ≥ | 45 | 处 | 50 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加收入 | ≥ | 45 | 处 | 40 | |||||
| 46010623T000001117145-农村厕所化粪池粪污清掏和粪污资源化利用经费 | 10.00 | 165.50 | 用于农村厕所化粪池清掏费用、粪污资源化利用中心项目运营费用等支出 | 产出指标 | 质量指标 | 促进农村厕所粪污清掏和资源化利用 | 定性 | 70 | 处 | 50 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善农村人居环境 | 定性 | 70 | 处 | 40 | |||||
| 46010623T000001117148-高标准农田建设项目提升改造资金 | 10.00 | 55.00 | 用于高标准农田建设项目提升改造 | 产出指标 | 质量指标 | 提高农田设施 | 定性 | 70 | 处 | 50 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 减少农业生产成本 | 定性 | 70 | 处 | 40 | |||||
| 46010623T000001117296-农委办工作外包服务 | 10.00 | 30.00 | 用于农委办工作经费和农委办工作外包服务6人工资、社保等 | 产出指标 | 质量指标 | 提高办事效率 | 定性 | 70 | 处 | 50 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改进工作作风 | 定性 | 70 | 处 | 40 | |||||
| 46010623T000001117313-机关财务内部审计服务 | 10.00 | 20.00 | 聘请第三方会计师事务所对乡镇企业自成立至基准日（2022年内）所开展的业务开展情况，资产负债情况、涉税事项等进行清理等跟踪指导服务等 | 产出指标 | 数量指标 | 进一步推动内部审计工作 | ≥ | 70 | 处 | 50 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进单位完善治理 | ≥ | 70 | 处 | 40 | |||||
| 46010623T000001117319-农药化肥减施减用经费 | 10.00 | 50.00 | 聘请第三方制度农药化肥减施减用的技术方案、技术指导，推广有机肥替代化肥，减少农药使用等 | 产出指标 | 质量指标 | 提高生产技能 | 定性 | 70 | 处 | 50 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低生产成本 | 定性 | 70 | 处 | 40 | |||||
| 46010623T000001117325-土壤普查工作经费 | 10.00 | 50.00 | 土壤普查工作经费及外包土壤普查工作和分解各镇用于土壤普查工作经费 | 产出指标 | 质量指标 | 掌握土壤质量 | 定性 | 80 | 处 | 50 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进生态文明建设 | 定性 | 80 | 处 | 40 | |||||
| 46010623T000001117334-农田设施维修维护经费 | 10.00 | 471.25 | 用于2023年农田设施维修维护经费 | 产出指标 | 质量指标 | 改善农村生产、生活环境 | 定性 | 70 | 处 | 50 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少农业生产成本 | 定性 | 70 | 处 | 40 | |||||
| 46010623T000001118668-海口市龙华区龙泉镇蔬菜现代农业产业园（一期） | 10.00 | 5000.00 | 1.建安费共计37405048.47元，包括产地冷链系统工程3414263.73元、芋头加工中心7402457.15元、预制菜材料集散地5948619.48元、香芋辣椒套种基地7812059.55、香芋育苗中心5366767.96元、香芋品牌中心3181838.16元及公用工程4279042.44元，建设内容具体包括冷库建设、土建工程、安装工程、生态养殖工程、芋头初加工车间管理服务用房、育苗大棚、炼苗棚工具房、分拣包装车间等等；2.设备购置费用7094500元，具体包括分拣篮、叉车、地磅、清洗分拣设备、果蔬净菜加工设备、田间气候监控系统、太阳能杀虫灯、打药机、旋耕机、组培育苗设备、种苗检测设备、办公设施设备、农机具、展示设备设施等等； 3.用于二类费用5500451.53元，用于支付建设单位管理费、招标代理服务费用、各项检测费及工程量清单及清单计价等各类编制费用 | 产出指标 | 质量指标 | 完善蔬菜基础设施 | ≥ | 80 | 处 | 50 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加收入 | ≥ | 80 | 处 | 40 | |||||
| 46010623T000001119061-农村沼气建设经费 | 10.00 | 50.00 | 农村沼气建设经费 | 产出指标 | 数量指标 | 定量处置报废沼气池 | ≥ | 2 | 处 | 50 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 沼气安全管理 | ≥ | 70 | 处 | 40 | |||||
| 46010623T000001122060-农村经营管理工作经费 | 10.00 | 45.00 | 农村经营管理工作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 完善农村基本经营制度 | ≥ | 50 | 处 | 50 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农民收入 | 定性 | 70 | 处 | 40 | |||||
| 46010623T000001122113-农林管理工作经费 | 10.00 | 125.00 | 保障畜禽病死无害化处理、畜禽粪污清掏、春秋防农林专家劳务费、农业宣传费、台风、畜牧、农业等突发情况应急 | 产出指标 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 定性 | 70 | 处 | 50 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 定性 | 70 | 处 | 40 | |||||
| 46010623T000001122220-农业品牌推广工作经费 | 10.00 | 100.00 | 用于五一香芋、湿地三宝、羊山乌榄、湿地大米等农业品牌推广等 | 产出指标 | 质量指标 | 改善农业生产力 | 定性 | 50 | 处 | 50 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 展示展销农产品知名度 | 定性 | 50 | 处 | 40 | |||||
| 46010623T000001177902-企业改制经费 | 10.00 | 95.00 | 聘请第三方会计师事务所对乡镇企业情况进行清理和改制工作服务费95万元。 | 产出指标 | 质量指标 | 帮助企业改制 | 定性 | 70 | 处 | 50 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障生活需求，促进社会稳定 | 定性 | 70 | 处 | 40 | |||||
| 46010623T000001178070-现代农业产业园 | 10.00 | 300.00 | 用于海口市龙华区龙泉镇现代农业产业园（一期）项目建设 | 产出指标 | 质量指标 | 引领农业现代化发展 | ≥ | 70 | 处 | 50 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高产业质量效益 | ≥ | 70 | 处 | 40 | |||||
| 46010623T000001178564-农业资源及生态保护补助资金 | 10.00 | 80.00 | 1.用于受污染耕地安全利用治理和技术服务等费用65万元；2.秸秆综合利用工作15万元 | 产出指标 | 数量指标 | 改善农业生产环境 | ≥ | 70 | 处 | 50 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受污染耕地治理与修复 | ≥ | 70 | 处 | 40 | |||||
| 46010623T000001178568-泡椒补贴 | 10.00 | 11.95 | 用于泡椒运销商补贴 | 产出指标 | 质量指标 | 运销泡椒 | 定性 | 70 | 处 | 50 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加种植户收入 | 定性 | 70 | 处 | 40 | |||||
| 46010623T000001178571-蔬菜大棚项目建设 | 10.00 | 120.00 | 按照3万元/亩标准，用于新建40亩简易棚奖励 | 产出指标 | 数量指标 | 40亩简易棚奖励 | ≥ | 70 | 处 | 50 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提高产品质量 | ≥ | 70 | 处 | 40 | |||||
| 46010623T000001178574-小型农田水利工程试点 | 10.00 | 100.00 | 小型农田水利基础设施建设 | 产出指标 | 质量指标 | 完善农田水利基础设施 | 定性 | 75 | 处 | 50 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农田水利灌溉 | 定性 | 75 | 处 | 40 | |||||
| 46010623T000001178582-常年蔬菜基地 | 10.00 | 270.00 | 按照3000元/亩的标准，完善现有基础设施较为落后的常年蔬菜基地水(排灌)、电、路等基础设施2000 亩（市、区财政按 45:55 比例分担，即270万元）。用于工程费202.5万元，二类经费监理费、设计费等67.5万元。 | 产出指标 | 质量指标 | 提高蔬菜生产水平 | ≥ | 70 | 处 | 50 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保蔬菜质量安全 | ≥ | 70 | 处 | 40 | |||||
| 46010623T000001181705-乡村振兴工作队经费 | 10.00 | 126.00 | 乡村振兴工作队工作经费 | 产出指标 | 质量指标 | 乡村振兴驻村扶村工作队经费 | ≥ | 75 | 处 | 50 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善扶贫对象生产生活条件 | ≥ | 75 | 处 | 40 | |||||
| 46010623T000001181731-高标准农田建设项目配套资金 | 10.00 | 325.00 | 用于高标准农田管护、提升改造项目 | 产出指标 | 质量指标 | 完善农田设施 | 定性 | 75 | 处 | 50 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少农业生产成本 | 定性 | 75 | 处 | 40 | |||||
