1.财政拨款收支总表
| 财政拨款收支总表 | |||||
| 金额单位：万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入 | 201.29 | 一、本年支出 | 201.29 | 201.29 | |
| 一般公共预算资金 | 201.29 | 一般公共服务支出 | |||
| 政府性基金预算资金 | 外交支出 | ||||
| 国防支出 | |||||
| 公共安全支出 | |||||
| 教育支出 | |||||
| 科学技术支出 | |||||
| 文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| 社会保障和就业支出 | 30.21 | 30.21 | |||
| 社会保险基金支出 | |||||
| 卫生健康支出 | 17.88 | 17.88 | |||
| 节能环保支出 | |||||
| 城乡社区支出 | |||||
| 农林水支出 | 133.58 | 133.58 | |||
| 交通运输支出 | |||||
| 资源勘探工业信息等支出 | |||||
| 商业服务业等支出 | |||||
| 金融支出 | |||||
| 援助其他地区支出 | |||||
| 自然资源海洋气象等支出 | |||||
| 住房保障支出 | 19.61 | 19.61 | |||
| 粮油物资储备支出 | |||||
| 国有资本经营预算支出 | |||||
| 灾害防治及应急管理支出 | |||||
| 预备费 | |||||
| 其他支出 | |||||
| 转移性支出 | |||||
| 债务还本支出 | |||||
| 债务付息支出 | |||||
| 债务发行费用支出 | |||||
| 抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | ||||
| （一）一般公共预算拨款 | |||||
| （二）政府性基金预算拨款 | |||||
| 收入总计 | 201.29 | 支出总计 | 201.29 | 201.29 | |
2.一般公共预算支出表
| 一般公共预算支出表 | ||||||
| 金额单位：万元 | ||||||
| 支出功能分类科目 | 2023年预算数 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合 计 | 201.29 | 180.29 | 21.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.21 | 30.21 | |||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 30.21 | 30.21 | |||
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.10 | 23.10 | |||
| 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.11 | 7.11 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 17.88 | 17.88 | |||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 17.88 | 17.88 | |||
| 02 | 事业单位医疗 | 5.59 | 5.59 | |||
| 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.29 | 12.29 | |||
| 213 | 农林水支出 | 133.58 | 112.58 | 21.00 | ||
| 01 | 农业农村 | 133.58 | 112.58 | 21.00 | ||
| 04 | 事业运行 | 112.58 | 112.58 | |||
| 99 | 其他农业农村支出 | 21.00 | 21.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 19.61 | 19.61 | |||
| 02 | 住房改革支出 | 19.61 | 19.61 | |||
| 01 | 住房公积金 | 19.46 | 19.46 | |||
| 03 | 购房补贴 | 0.15 | 0.15 | |||
3.一般公共预算基本支出表
| 一般公共预算基本支出表 | ||||||
| 金额单位：万元 | ||||||
| 支出经济分类科目 | 2023年基本支出 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合 计 | 180.29 | 174.29 | 6.00 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 173.78 | 172.38 | 1.40 | ||
| 01 | 基本工资 | 18.52 | 18.52 | |||
| 02 | 津贴补贴 | 10.89 | 10.89 | |||
| 07 | 绩效工资 | 72.19 | 72.19 | |||
| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.10 | 23.10 | |||
| 09 | 职业年金缴费 | 7.11 | 7.11 | |||
| 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.59 | 5.59 | |||
| 11 | 公务员医疗补助缴费 | 11.09 | 11.09 | |||
| 12 | 其他社会保障缴费 | 1.99 | 0.89 | 1.10 | ||
| 13 | 住房公积金 | 19.46 | 19.46 | |||
| 14 | 医疗费 | 0.42 | 0.42 | |||
| 99 | 其他工资福利支出 | 3.41 | 3.11 | 0.30 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 5.19 | 0.59 | 4.60 | ||
| 01 | 办公费 | 0.10 | 0.10 | |||
| 07 | 邮电费 | 0.59 | 0.59 | |||
| 11 | 差旅费 | |||||
| 16 | 培训费 | 2.23 | 2.23 | |||
| 27 | 委托业务费 | 0.12 | 0.12 | |||
| 28 | 工会经费 | 1.98 | 1.98 | |||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 0.17 | 0.17 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.32 | 1.32 | |||
| 07 | 医疗费补助 | 1.20 | 1.20 | |||
| 09 | 奖励金 | 0.12 | 0.12 | |||
| 309 | 资本性支出（基本建设） | |||||
| 02 | 办公设备购置 | |||||
4.一般公共预算“三公”经费支出表
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||||
| 2022年预算数 | 2023年预算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国 （境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 （境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
| 取数说明：取数口径不包含指标类型222、232 | |||||||||||
| 2023年无政府性基金预算“三公”经费支出 | |||||||||||
5.政府性基金预算支出表
| 政府性基金预算支出表 | ||||||
| 金额单位：万元 | ||||||
| 支出功能分类科目 | 2023年预算数 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合 计 | ||||||
| 2023年无政府性基金预算“三公”经费支出 | ||||||
6.政府性基金预算“三公”经费支出表
| 政府性基金预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||||
| 2022年预算数 | 2023年预算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国 （境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 （境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
| 取数说明：取数口径不包含指标类型222、232 | |||||||||||
| 2023年无政府性基金预算“三公”经费支出 | |||||||||||
7.部门收支总表
| 部门收支总表 | |||
| 金额单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 201.29 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 八、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 30.21 | |
| 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 十、卫生健康支出 | 17.88 | ||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | 133.58 | ||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | 19.61 | ||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 本年收入合计 | 201.29 | 本年支出合计 | 201.29 |
| 上年结转 | 结转下年 | ||
| 收入总计 | 201.29 | 支出总计 | 201.29 |
8.部门收入总表
| 部门收入总表 | ||||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||||
| 部门（单位） 代码 | 部门（单位） 名称 | 资金性质 | ||||||||||
| 小计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | ||
| 合 计 | 201.29 | 201.29 | ||||||||||
| 501 | 海口市龙华区农业农村局 | 201.29 | 201.29 | |||||||||
| 501003 | 海口市龙华区动植物疫病防控中心 | 201.29 | 201.29 | |||||||||
9.部门支出总表
| 部门支出总表 | |||||||
| 金额单位：万元 | |||||||
| 支出功能分类科目 | 2023年预算数 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 合 计 | 201.29 | 174.29 | 6.00 | 21.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.21 | 30.21 | ||||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 30.21 | 30.21 | ||||
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.10 | 23.10 | ||||
| 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.11 | 7.11 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 17.88 | 17.88 | ||||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 17.88 | 17.88 | ||||
| 02 | 事业单位医疗 | 5.59 | 5.59 | ||||
| 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.29 | 12.29 | ||||
| 213 | 农林水支出 | 133.58 | 106.59 | 6.00 | 21.00 | ||
| 01 | 农业农村 | 133.58 | 106.59 | 6.00 | 21.00 | ||
| 04 | 事业运行 | 112.58 | 106.59 | 6.00 | |||
| 99 | 其他农业农村支出 | 21.00 | 21.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 19.61 | 19.61 | ||||
| 02 | 住房改革支出 | 19.61 | 19.61 | ||||
| 01 | 住房公积金 | 19.46 | 19.46 | ||||
| 03 | 购房补贴 | 0.15 | 0.15 | ||||
10.项目支出绩效信息表
| 项目支出绩效信息表 | |||||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||||
| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重（%） | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 |
| 501003-海口市龙华区动植物疫病防控中心 | 46000021R000000006640-工资奖金津补贴 | 10.00 | 104.66 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||
| 46000021R000000006642-养老保险 | 10.00 | 23.10 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||
| 46000021R000000006643-职业年金 | 10.00 | 7.11 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||
| 46000021R000000006644-医疗保险 | 10.00 | 5.59 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||
| 46000021R000000006645-公务员医疗补助 | 10.00 | 12.29 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||
| 46000021R000000006646-失业保险 | 10.00 | 0.66 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||
| 46000021R000000006647-工伤保险 | 10.00 | 0.24 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||
| 46000021R000000006655-住房补贴 | 10.00 | 0.15 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||
| 46000021R000000006656-其他工资福利支出 | 10.00 | 1.03 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||
| 46000021R000000006663-住房公积金 | 10.00 | 19.46 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||
| 46000021Y000000006662-公用支出 | 10.00 | 6.00 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量（∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率（执行数/预算数） | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
| 46010621Y000000073010-综合事务 | 10.00 | 7.00 | 保障单位业务活动开展，提高办公效率，各项办公经费，在编人员工作误餐补助及交通包干费用等支出。 | 产出指标 | 数量指标 | 提高办公效率 | ≥ | 70 | 项 | 50 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障单位业务活动开展 | ≥ | 70 | 项 | 40 | |||||
| 46010623T000001117848-疫病防控工作经费 | 10.00 | 14.00 | 保障动物疫病防控资金 | 产出指标 | 质量指标 | 保障畜牧业健康发展 | 定性 | 80 | 处 | 50 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障疫病防控工作顺利开展 | 定性 | 80 | 处 | 40 | |||||
