1.财政拨款收支总表
| 财政拨款收支总表 | |||||
| 金额单位：万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入 | 196.67 | 一、本年支出 | 196.67 | 196.67 | |
| 一般公共预算资金 | 196.67 | 一般公共服务支出 | |||
| 政府性基金预算资金 | 外交支出 | ||||
| 国防支出 | |||||
| 公共安全支出 | |||||
| 教育支出 | |||||
| 科学技术支出 | |||||
| 文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| 社会保障和就业支出 | 20.96 | 20.96 | |||
| 社会保险基金支出 | |||||
| 卫生健康支出 | 16.74 | 16.74 | |||
| 节能环保支出 | |||||
| 城乡社区支出 | |||||
| 农林水支出 | 147.49 | 147.49 | |||
| 交通运输支出 | |||||
| 资源勘探工业信息等支出 | |||||
| 商业服务业等支出 | |||||
| 金融支出 | |||||
| 援助其他地区支出 | |||||
| 自然资源海洋气象等支出 | |||||
| 住房保障支出 | 11.48 | 11.48 | |||
| 粮油物资储备支出 | |||||
| 国有资本经营预算支出 | |||||
| 灾害防治及应急管理支出 | |||||
| 预备费 | |||||
| 其他支出 | |||||
| 转移性支出 | |||||
| 债务还本支出 | |||||
| 债务付息支出 | |||||
| 债务发行费用支出 | |||||
| 抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | ||||
| （一）一般公共预算拨款 | |||||
| （二）政府性基金预算拨款 | |||||
| 收入总计 | 196.67 | 支出总计 | 196.67 | 196.67 | |
2.一般公共预算支出表
| 一般公共预算支出表 | ||||||
| 金额单位：万元 | ||||||
| 支出功能分类科目 | 2023年预算数 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合 计 | 196.67 | 157.67 | 39.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.96 | 20.96 | |||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 20.96 | 20.96 | |||
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.97 | 13.97 | |||
| 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.99 | 6.99 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 16.74 | 16.74 | |||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 16.74 | 16.74 | |||
| 02 | 事业单位医疗 | 6.02 | 6.02 | |||
| 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.72 | 10.72 | |||
| 213 | 农林水支出 | 147.49 | 108.49 | 39.00 | ||
| 01 | 农业农村 | 108.49 | 108.49 | |||
| 04 | 事业运行 | 108.49 | 108.49 | |||
| 02 | 林业和草原 | 39.00 | 39.00 | |||
| 12 | 湿地保护 | 39.00 | 39.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 11.48 | 11.48 | |||
| 02 | 住房改革支出 | 11.48 | 11.48 | |||
| 01 | 住房公积金 | 11.48 | 11.48 | |||
3.一般公共预算基本支出表
| 一般公共预算基本支出表 | ||||||
| 金额单位：万元 | ||||||
| 支出经济分类科目 | 2023年基本支出 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合 计 | 157.67 | 151.81 | 5.85 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 152.59 | 151.29 | 1.30 | ||
| 01 | 基本工资 | 20.37 | 20.37 | |||
| 02 | 津贴补贴 | 8.56 | 8.56 | |||
| 07 | 绩效工资 | 69.13 | 69.13 | |||
| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.97 | 13.97 | |||
| 09 | 职业年金缴费 | 6.99 | 6.99 | |||
| 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.02 | 6.02 | |||
| 11 | 公务员医疗补助缴费 | 10.72 | 10.72 | |||
| 12 | 其他社会保障缴费 | 2.06 | 1.06 | 1.00 | ||
| 13 | 住房公积金 | 11.48 | 11.48 | |||
| 14 | 医疗费 | 0.47 | 0.47 | |||
| 99 | 其他工资福利支出 | 2.80 | 2.50 | 0.30 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 5.08 | 0.53 | 4.55 | ||
| 01 | 办公费 | 0.10 | 0.10 | |||
| 02 | 印刷费 | 0.05 | 0.05 | |||
| 07 | 邮电费 | 0.53 | 0.53 | |||
| 09 | 物业管理费 | 0.12 | 0.12 | |||
| 11 | 差旅费 | 0.10 | 0.10 | |||
| 16 | 培训费 | 2.15 | 2.15 | |||
| 26 | 劳务费 | |||||
| 28 | 工会经费 | 1.91 | 1.91 | |||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 0.12 | 0.12 | |||
| 310 | 资本性支出 | |||||
| 02 | 办公设备购置 | |||||
| 03 | 专用设备购置 | |||||
4.一般公共预算“三公”经费支出表
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||||
| 2022年预算数 | 2023年预算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国 （境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 （境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
| 2023年乡村振兴服务中心无一般公共预算“三公”经费支出 | |||||||||||
| 取数说明：取数口径不包含指标类型222、232 | |||||||||||
5.政府性基金预算支出表
| 政府性基金预算支出表 | ||||||
| 金额单位：万元 | ||||||
| 支出功能分类科目 | 2023年预算数 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 2023年乡村振兴服务中心无政府性基金预算支出 | ||||||
| 合 计 | ||||||
6.政府性基金预算“三公”经费支出表
| 政府性基金预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||||
| 2022年预算数 | 2023年预算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国 （境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 （境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
| 2023年乡村振兴服务中心无政府性基金预算支出 | |||||||||||
| 取数说明：取数口径不包含指标类型222、232 | |||||||||||
7.部门收支总表
| 部门收支总表 | |||
| 金额单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 196.67 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 八、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 20.96 | |
| 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 十、卫生健康支出 | 16.74 | ||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | 147.49 | ||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | 11.48 | ||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 本年收入合计 | 196.67 | 本年支出合计 | 196.67 |
| 上年结转 | 结转下年 | ||
| 收入总计 | 196.67 | 支出总计 | 196.67 |
8.部门收入总表
| 部门收入总表 | ||||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||||
| 部门（单位） 代码 | 部门（单位） 名称 | 资金性质 | ||||||||||
| 小计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | ||
| 合 计 | 196.67 | 196.67 | ||||||||||
| 501 | 海口市龙华区农业农村局 | 196.67 | 196.67 | |||||||||
| 501005 | 海口市龙华区乡村振兴服务中心 | 196.67 | 196.67 | |||||||||
9.部门支出总表
| 部门支出总表 | |||||||
| 金额单位：万元 | |||||||
| 支出功能分类科目 | 2023年预算数 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 合 计 | 196.67 | 151.81 | 5.85 | 39.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.96 | 20.96 | ||||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 20.96 | 20.96 | ||||
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.97 | 13.97 | ||||
| 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.99 | 6.99 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 16.74 | 16.74 | ||||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 16.74 | 16.74 | ||||
| 02 | 事业单位医疗 | 6.02 | 6.02 | ||||
| 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.72 | 10.72 | ||||
| 213 | 农林水支出 | 147.49 | 102.64 | 5.85 | 39.00 | ||
| 01 | 农业农村 | 108.49 | 102.64 | 5.85 | |||
| 04 | 事业运行 | 108.49 | 102.64 | 5.85 | |||
| 02 | 林业和草原 | 39.00 | 39.00 | ||||
| 12 | 湿地保护 | 39.00 | 39.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 11.48 | 11.48 | ||||
| 02 | 住房改革支出 | 11.48 | 11.48 | ||||
| 01 | 住房公积金 | 11.48 | 11.48 | ||||
10.项目支出绩效信息表
| 项目支出绩效信息表 | |||||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||||
| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重（%） | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 |
| 501005-海口市龙华区乡村振兴服务中心 | 46000021R000000006640-工资奖金津补贴 | 10.00 | 101.10 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||
| 46000021R000000006642-养老保险 | 10.00 | 13.97 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||
| 46000021R000000006643-职业年金 | 10.00 | 6.99 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||
| 46000021R000000006644-医疗保险 | 10.00 | 6.02 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||
| 46000021R000000006645-公务员医疗补助 | 10.00 | 10.72 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||
| 46000021R000000006646-失业保险 | 10.00 | 0.71 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||
| 46000021R000000006647-工伤保险 | 10.00 | 0.35 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||
| 46000021R000000006656-其他工资福利支出 | 10.00 | 0.47 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||
| 46000021R000000006663-住房公积金 | 10.00 | 11.48 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||
| 46000021Y000000006662-公用支出 | 10.00 | 5.85 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量（∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率（执行数/预算数） | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
| 46010621Y000000073010-综合事务 | 10.00 | 8.00 | 保障单位各项工作有序正常运转 | 产出指标 | 数量指标 | 办公室电脑采购二台，gps一台 | ＝ | 70 | 台 | 50 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障单位各项工作 | 定性 | 70 | 处 | 40 | |||||
| 46010623T000001117098-林业案件调查经费 | 10.00 | 3.00 | 保障我区湿地完整，用于调查我区占用湿地图斑案件费用 | 产出指标 | 质量指标 | 调查我区占用湿地图斑案件 | 定性 | 70 | 项 | 50 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障我区湿地完整 | 定性 | 70 | 项 | 40 | |||||
| 46010623T000001117105-湿地规划编制经费 | 10.00 | 20.00 | 用于聘请第三方对我区湿地进行规划编制 | 产出指标 | 质量指标 | 对我区湿地进行规划编制 | 定性 | 70 | 项 | 50 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对我区湿得到地完整性、准确性的保护 | 定性 | 70 | 项 | 40 | |||||
| 46010623T000001117108-湿地宣传教育 | 10.00 | 8.00 | 1.用于聘请第三方组织对全区开展湿地保护管理和生态多样性保护的宣传教育工作； | 产出指标 | 质量指标 | 开展我区湿地保护管理工作 | 定性 | 70 | 项 | 50 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 开展生态多样性保护的宣传教育工作 | 定性 | 70 | 项 | 40 | |||||
