一、法制办概况

1. 法制办主要职能

（1）负责本区政府法制工作的规划管理，编制区政府系统推进依法行政工作规划、方案。

（2）负责推行本区依法行政工作，指导区政府工作部门和镇政府、街道办事处开展法制工作，并督促检查落实依法行政有关规定的执行情况。

（3）负责为区政府重要决策提供法律意见；研究提出本区贯彻实施国家重要法律、法规的方案或意见；研究涉及政府行为共同规范的法律、行政法规、规章实施以及行政执法中带普遍性问题，向区政府提出完善制度和解决问题的建议。

（4）负责区政府规范性文件的起草、审核、协调工作；审核区政府工作部门报送区政府审议的规范性文件；组织起草部分重要的区政府及其办公室规范性文件草案；从法律角度参与区政府政策性文件的审稿工作；承办市政府行政法规、规章草案征求意见工作。

（5）负责清理本区行政规范性文件，汇编区政府及其办公室规范性文件和重要政策性文件，公布和编辑区政府及其办公室规范性文件的标准文本，组织翻译区政府及其办公室规范性文件的外文文本。

（6）负责审查、确认行政执法主体的资格。

（7）承办区政府工作部门和镇政府、街道办事处行政复议、行政赔偿案件；组织承办区政府行政诉讼的应诉代理工作；承办区政府交办的行政处罚决定的审查和区政府决定的重大行政处罚的听证工作；负责本区的行政处罚、行政复议、行政赔偿、行政诉讼统计工作。

（8）承办区政府工作部门和镇政府、街道办事处的规范性文件的备案审查工作，根据不同情况提出处理意见。

（9）负责本区行政执法监督工作，协调区政府工作部门之间在实施有关法律、法规、规章中的争议。

（10）负责指导区政府工作部门和镇政府、街道办事处开展法制工作；组织指导行政执法队伍的法制建设。

（11）开展政府法制理论、政府法制工作研究和交流，负责本区规范性文件的信息管理工作；研究本区政府法制建设中带普遍性问题，发展区内外政府法制交流活动；做好法律、法规、规章的宣传工作。

（12）承办区政府领导交办的法律事务和其他事项。

2.法制办构成

    根据海编〔2005〕89号文件精神（关于在各区设置“政府法制办公室”的通知），经2006年2月24日区编委会议研究，并报区委同意，决定设置“海口市龙华区政府法制办公室”，同时挂“海口市龙华区行政复议办公”牌子，核定行政编制3名，设办公室主任1名，为副科级单位，挂靠区政府办公室。

二、2015年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表（见附表1）

2. 收入决算表（见附表2）

3. 支出决算表（见附表3）

4. 财政拨款收入支出决算总表（见附表4）

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7）

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）

三、2015年度法制办决算情况说明

（一）关于法制办2015年度收入支出决算总体情况说明（取自财决01收入支出决算总表）

法制办2015年度部门决算收入总计120.59万元，支出总计120.59万元。与2014年度相比，收入增加26.504827万元，增长28.17%,；支出增加29.473963万元，增长32.35%。主要原因：一是法律顾问人数增加，法律顾问经费随之增加；二是案件增多，涉诉费用等支出增加。

（二）关于法制办2015年度收入决算情况说明（取自财决03表收入决算表）
    本年收入合计119.63万元，其中：财政拨款收入118.22万元，占98.82%；其他收入1.41万元，占1.18%。

（三）关于法制办2015年度支出决算情况说明（取自财决04表支出决算表）

本年支出合计115.09万元，其中：基本支出39.21万元，占34.07%；项目支出75.88万元，占65.93%。

（四）关于法制办2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明（取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表）

法制办2015年度财政拨款收支总决算114.04万元。与2014年度相比，财政拨款收入增加23.274297万元，增长25.64%；财政拨款支出增加23.828677万元，增长26.41%.。主要原因：一是法律顾问人数增加，法律顾问经费随之增加；二是案件增多，涉诉费用等支出增加。

（五）关于法制办2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况（取自财决04表支出决算表）

法制办2015年度财政拨款支出114.04万元，占本年支出合计的99.13%。与2014年度相比，财政拨款支出增加23.828677万元，增长26.41%.。一是法律顾问人数增加，法律顾问经费随之增加；二是案件增多，涉诉费用等支出增加。

2. 财政拨款支出决算结构情况（取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表）

法制办2015年度财政拨款支出114.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出108.02万元，占94.72%；社会保障和就业支出0.48万元，占0.42%；医疗卫生与计划生育支出2.75万元，占2.41%；住房保障支出2.80万元，占2.46%。

3.财政拨款支出决算具体情况。（取自财决01-1表一般公共预算财政拨款收入支出决算表）

法制办2015年度财政拨款支出年初预算为118.22万元，支出决算114.04万元，完成年初预算的96.46%。决算数小于预算数的主要原因：一是年底接近部分费用无法按期完成；二是节省开支。其中：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）。年初预算为33.20万元，支出决算为33.18万元，完成年初预算的99.94%。决算数小于预算数的主要原因：一是年底接近部分费用无法按期完成；二是节省开支。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为61.00万元，支出决算为61.00万元，完成年初预算的100.0%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为4.05万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的11.85%。决算数小于预算数的主要原因是交离退休人员的养老保险金。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）  行政单位医疗（项）。年初预算为0.73万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的63.01%。决算数小于预算数的主要原因是所招聘职工尚未到位。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.29万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算的100.0%。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2.80万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的100.0%。

（六）关于法制办2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

法制办2015年度财政拨款基本支出39.2万元，其中：人员经费30.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等、奖励金、住房公积金等。公用经费8.56万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于法制办2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（预算数由预算部门填，决算数取自CS05表部门决算相关信息统计表）

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

法制办2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.39万元，支出决算为3.39万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0；公务用车购置及运行费支出决算为3.39万元，完成预算的100.0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0。

    2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年度减少0.11万元，下降3.14%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0；公务用车购置及运行费支出决算减少0.11万元，下降3.14%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是加强公务用车管理，进一步规范公务接待活动，减少了相关支出，例如文件交换等都采用邮寄送达方式。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.39万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出全年安排0次，因公出国（境）团组0个，累计0人次。0

（2）公务用车购置及运行费支出3.39万元。其中：公务用车购置数0辆，支出0万元。公务用车保有量1辆，公务用车运行支出3.39万元，主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各辖区检查法制工作落实情况、检查法制建设项目、以及机要文件交换等。

（3）公务接待费支出0万元。其中：外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）可根据实际支出情况填列）

……

附表：1.收入支出决算总表

          2.收入决算表

          3.支出决算表

          4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表