商务局2013年度部门决算

一、商务局部门概况

1.部门（单位）职责

（一）贯彻执行党和国家及省、市有关国内外贸易、经济合作、招商引资和再生资源管理的方针政策、法律、法规和规章；依法拟订本区国内外贸易、经济合作、再生资源管理、投资促进的发展规划、计划并组织实施。

（二）负责推进全区流通产业结构调整，指导商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）负责牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序工作，推进商务综合执法、商务领域信用建设，指导全区商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（四）负责组织实施全区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供应需求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

（五）负责全区招商引资促进工作，拟订招商引资的管理办法并组织实施；负责全区招商引资项目编制的审核，牵头策划、组织协调重大招商活动，加强对重大招商项目和重点企业的跟踪服务，组织实施招商引资奖励，提供投资咨询服务，受理有关投资投诉，推进投资信息平台建设。

（六）负责推进区域经济合作。

（七）负责贯彻省、市有关社会商品流通供应的规章，指导协调我区各种商业企业的依法规范经营，提高文明经商意识，倡导社会主义商业道德。

（八）负责商贸企业市场运行监测，协助管理本辖区商贸业的安全生产工作，切实保障人民群众的生命财产安全。  

（九）负责全区酒类流通备案和畜禽屠宰活动的监督管理；负责辖区 3000平方米以下（不含 3000平方米）的商业网点管理；负责全区美容美发行业的管理；负责全区再生资源回收管理。

（十）负责对所属事业单位贯彻执行党和国家方针政策、法律、法规和规章的情况进行检查监督，协调有关部门监管其非经营性国有资产。

（十一）承办区政府和上级部门交办的其他工作。

2.部门（单位）构成

核定海口市龙华区商务局行政编制 7 名，其中：局领导3 名，局长 1名（兼任区再生资源管理办公室主任），副局长2 名。 非领导职数按《公务员法》有关规定核定。

3、招商中心职责

    （一）负责投资融资咨询服务，为投资融资者提供及时的国土资源、城乡规划、环境资源、项目分析等综合投资信息。

    （二）负责拟订全区招商引资的中长期发展规划和年度计划，宣传和执行招商引资的优惠政策，最大限度地吸引资本在我区开展项目建设、项目业务活动，不断增加区财税收入。 

    （三）组织对外开展招商引资活动；建立和完善全区招商引资项目目录；督查招商优惠政策的落实。

    （四）负责进行项目开发跟踪服务，协调解决企业开展项目建设、项目业务活动中出现的各种问题。

    （五）负责接受企业对政府及各职能部门开展公共服务工作的意见和建议，及时反馈相关部门处理和改进。

（六）承办区政府及主管部门交办的其他工作。

4、招商中心构成

    （一）核定财政全额拨款事业编制4名。

    （二）核定编制结构：

    1、单位领导岗位1个：正职1个（副科） 。

    2、其他管理人员岗位3个

二、2013年度部门决算报表

1.部门收入支出决算总表（见附表1）

2.公共预算财政拨款支出决算表（见附表2）

3.“三公”经费财政拨款支出决算表（见附表3）

三、2013年度部门决算情况说明

（一）部门决算收入情况说明
商务局部门2013年度部门决算收入总计1282万元。包括：

1、财政拨款收入925万元，为本级财政当年拨付的用于保证基本运转和开展各项业务的财政资金。
    2、上级补助收入0万元，为部门从上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金不足。

3、事业收入100万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、经营收入0万元，为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动所取得的收入。
    5、其他收入256.5万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如银行利息收入、同级部门委托项目收入等。
    6、用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、 “其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
    7、上年结转和结余205万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。

商务局部门2013年度部门决算支出总计1301.9万元。其中：一般公共服务969.9万元，社会保障和就业29.6万元，医疗卫生8万元万元，其他支出294.4万元。年末结转结余205万元。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况
    商务局部门2013年度公共预算财政拨款支出943.7万元，其中：基本支出191.5万元，项目支出752.2万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
    1、基本支出191.5万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中：

一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出145.5万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出34.1万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出11.9万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。
    2、项目支出752.2万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。其中：

一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出752.2万元，主要用于机关、及下属单位开展项目活动的项目支出。

（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

商务局部门2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出33.6万元，各分项支出情况如下：

1.因公出国（境）费用1万元，本单位组织出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组1个，本单位全年因公出国（境）累计1人次。主要用于产业转型等相关工作参与洽谈、技术合作、境外培训、项目考察等。

2.公务用车购置及运行维护费18.1万元，其中，公务用车购置支出11.1万元，公务用车运行维护费7万元。2013年度本单位购置公务用车1辆，年末公务用车保有量2辆。运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各辖区检查工作落实情况、检查建设项目、以及机要文件交换等。

3.公务接待费14.5万元，2013年共发生国内公务接待102批次，共1377人。主要用于用餐、住宿发生的接待费；承担与招商引资业务相关的接待任务；承担上级及省内（外）相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。

附表：1. 部门收入支出决算总表

      2.公共预算财政拨款支出决算表

      3.“三公”经费财政拨款支出决算表