龙华区计生委2015年度部门决算公开说明

一、龙华区计委概况

1.龙华区计生委职责

（一）贯彻执行党和国家以及省、市有关人口与计划生育工作的方针政策、法律、法规和规章；依法拟订并组织实施本区人口发展规划和计划生育工作计划。

（二）负责全区人口和计划生育目标管理，组织实施目标的考核评估，稳定低生育水平。

（三）负责全区人口和计划生育信息收集、 统计、 分析、预测预报工作；负责人口和计划生育的信息综合及信息化建设，参与市、区人口基础信息数据库建设。

（四）负责制定全区人口和计划生育宣传教育工作计划，组织开展人口和计划生育宣传教育工作。

（五）负责计划生育技术服务工作，围绕生育、节育、不育，拟订生殖保健服务的规划；开展优生优育服务，综合治理出生人口性别比偏高问题，提高出生人口素质工作；指导推广计划生育科研新技术、新成果。

（六）编制区级计划生育事业费和基本建设支出计划及有关计划生育专项经费计划，负责征收社会抚养费。

（七）负责全区人口和计划生育系统工作人员的教育培训，指导全区计划生育队伍建设；指导全区人口和计划生育公共服务网络体系建设。

（八）负责落实计划生育奖励扶助政策，完善计划生育利益导向机制和行政审批制度。

（九）研究和依法规范计划生育药具管理制度。负责计划生育避孕药具的供应、管理。

（十）负责流动人口计划生育服务管理工作；协调相关部门制定和完善流动人口计划生育服务管理新机制；会同有关部门开展流动人口计划生育综合治理工作。

（十一）指导各镇、街道、计划生育服务机构、区相关职能部门及计划生育协会的计划生育业务工作。

（十二）负责对所属事业单位贯彻执行党和国家方针政策、法律、法规和规章的情况进行检查监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产。

（十三）承办区政府和上级部门交办的其他工作。  

2.龙华区计生委构成

纳入龙华区计生委2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.龙华区计生委本级

  计生委：编制9名，其中部门领导4名 ，主任1名， 副主任3名；

2. 龙华区计生委（下属单位）

  （1） 计生协会：编制3名，秘书长1名

  （2） 流动人口计划生育管理中心 ：编制5名，主任1名

   （3）人口家庭公共服务中心 ： 编制3名，主任1名

二、2015年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表（见附表1）

2. 收入决算表（见附表2）

3. 支出决算表（见附表3）

4. 财政拨款收入支出决算总表（见附表4）

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7）

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）

三、2015年度部门决算情况说明

（一）关于龙华区计生委2015年度收入支出决算总体情况说明（取自财决02收入支出决算总表）
龙华区计生委2015年度部门决算收入总计1875.11万元，支出总计1790.82万元。与2014年度相比，收、支总计各增加351.58万元和629.73，增长23.07和54.25%。主要原因：根据省、市人口计生目标管理责任制考核要求，区级人口计生财政投入不低于上年度投入水平。

（二）关于龙华区计生委2015年度收入决算情况说明（取自财决03表收入决算表）
    本年收入合计1875.11万元，其中：财政拨款收入1708.88万元，占91.13%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入166.23万元，占8.86%。

（三）关于龙华区计生委2015年度支出决算情况说明（取自财决04表支出决算表）

本年支出合计1790.82万元，其中：基本支出291.3万元，占16.26%；项目支出1499.52万元，占83.73%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于龙华区计生委2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明（取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表）

龙华区计生委2015年度财政拨款收支总决算:收入1708.88万元,支出1599万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加289.59万元和577.71万元，增长20.40%和56.56%。主要原因：根据省、市人口计生目标管理责任制考核要求，区级人口计生财政投入不低于上年度投入水平。

（五）关于龙华区计生委2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况（取自财决04表支出决算表）

龙华区计生委2015年度财政拨款支出1599万元，占本年支出合计的93.51%。与2014年度相比，财政拨款支出增加577.71万元，增长56.56%。主要原因：根据省、市人口计生目标管理责任制考核要求，区级人口计生财政投入不低于上年度投入水平。

2. 财政拨款支出决算结构情况（取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表）

龙华区计生委2015年度财政拨款支出1599万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出34万元，占2.12%；医疗卫生和计划生育支出1545万元;占96.62%;住房保障支出20万元,占1.25%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

3.财政拨款支出决算具体情况。（取自财决01-1表一般公共预算财政拨款收入支出决算表）

龙华区计生委2015年度财政拨款支出年初预算为1036万元，支出决算1599万元，完成年初预算的154.34%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资增加；二是计生工作项目增加，省、市下达各项任务增加。其中：

（1）社会保障和就业支出

年初预算为32万元，支出决算为34万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因：工资调整。

(2) 医疗卫生与计划生育支出

年初预算988万元,支出决算1545万元,完成年初预算的156.37%,决算数大于预算数的主要原因:计生工作项目增加，省、市下达各项任务增加。

(3)住房保障支出

年初预算16万元,支出决算20万元,完成年初预算的125%决算数大于预算数的主要原因:工资调整。

（根据各部门实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列并作相关说明，涉及本部门（单位）主体业务的支出功能科目应当细化到款级）

（六）关于龙华区计生委2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

龙华区计生委2015年度财政拨款基本支出291万元，其中：人员经费263万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类）

（七）关于龙华区计生委2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（预算数由预算部门填，决算数取自CS05表部门决算相关信息统计表）

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

龙华区计生委2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.52万元，支出决算为8.95万元，完成预算的71.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.8万元，完成预算的****%；公务用车购置及运行费支出决算为7万元，完成预算的59.72%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的18.75%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：是严格落实中央八项规定和省、市、区关于三公经费的使用管理规定，减少三公经费使用支出；

    2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年度减少 3.57万元，下降28.51%，其中：因公出国（境）费支出决算增加1.8万元，公务用车购置及运行费支出决算减少5.34万元，下降42.65%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降0.23%。因公出国（境）费支出决算增加的主要原因是根据市计生委工作需要，赴台湾参加学术交流活动；公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格控制公车私用；公务接待费支出决算减少的主要原因是严格落实中央八项规定,控制公款接待。按财政要求，“三公”经费需每年以递减的方式支出。公车保有量2辆，公车购置数0辆

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.8万元，占20.11%；公务用车购置及运行费支出决算7万元，占78.21%；公务接待费支出决算0.15万元，占1.67%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出全年安排……因公出国（境）人次1个，累计1人次。开支内容包括：往返机票,学习考察费用

（2）公务用车购置及运行费支出7万元。其中：公务用车购置支出0万元，主要用于……。公务用车运行支出7万元，主要用于公务车下乡工作燃料费。

（3）公务接待费支出0.15万元。其中：外宾接待支出****万元，主要用于……。其他国内公务接待支出0.15万元，主要用于参加计划生育家庭居家养老照护活动老干部40人用餐。

（八）其他重要事项的情况说明（预算部门自行选填）

1.机关运行经费支出情况。（取自CS05表部门决算相关信息统计表）

2015年度龙华区计生委机关运行经费支出20万元，比2014年度减少1万元，下降4.76%。主要原因是厉行节约，控制一般性支出。

2.政府采购支出情况。（取自CS05表政府采购情况表）

2015年度龙华区计生委政府采购支出总额161万元，其中：政府采购货物支出161万元、政府采购工程支出****万元、政府采购服务支出****万元。

3.国有资产占用情况。（取自F01表资产情况表）

截至2015年12月31日，龙华区计生委共有车辆12辆，其中，一般公务用车12辆，业务用车****辆；单位价值20万元以上大型设备5台（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况。

2015年，龙华区计生委共组织对5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款560万元，占年初预算的46.28%。绩效评价结果显示，5个项目达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）可根据实际支出情况填列）

……

附表：1.收入支出决算总表

附表：1.收入支出决算总表

      2. 收入决算表

      3. 支出决算表

      4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表