2017年海口市龙华区园林管理局部门预算公开

目录

　　第一部分 主要职能

　　第二部分 部门预算单位构成

　　第三部分 2017年部门预算情况的总体说明

　　第四部分 2017年部门预算收支情况

　　（一）收入情况

　　1. 经费拨款

　　2. 非税收入

　　3. 贷款转贷回收本金收入

　　4. 债务收入

　　5. 住房补贴资金

　　6. 单位自有资金

　　7. 转移性收入

　　（二）支出情况

　　1.支出功能科目类

　　2.支出类别类

　　第五部分 其他重要事项的情况说明

　　按照预算管理有关规定，目前我区部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我局部门本级均在部门预算中。

　　一、主要职能

　　（一）贯彻执行国家关于园林绿化工作的方针、政策和法律、法规，依法编制本辖区园林绿化发展规划，并组织实施抓好落实。  

　　　　（二）负责抓好区次级干道的绿化建设，加强辖区公共绿地的养护管理，保持树木花草繁茂和绿化设施完好。  

　　　　（三）负责辖区公共绿地内的古树名木的保护与管理，对各单位和居民、村民庭院内外的古树名木，进行监督、检查和技术指导。  

　　　 　 （四）负责检查督促辖区单位庭院的绿化工作，发动群众义务植树，并做好群众义务植树的统计工作。  

　　　　　（五）部署和指导辖区义务植树活动。　 

　　　　　（六）积极完成区委、区政府交办的其它工作任务。　

　　二、部门预算单位构成

　　我局为龙华区的一级事业参公单位，无下属单位，本预算公开只包括本级预算公开，不存在本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

　　三、2017年部门预算情况的总体说明

　　公共财政预算拨款入14，225，270元，2017年部门预算总支出14，225，270元。其中，基本支出1，575，270元，项目支出12,650,000元，其中无待分指标，用于政府采购支出800，000元。

　　四、2017年部门预算收支情况

　　（一）收入情况（仅对安排资金的科目进行说明，下同）

　　1.经费拨款：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。2017年预算安排1423万元，比上年增加476万元，增长50%。

　　2.非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。2017年无预算安排。其中：

　　　　（1）政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。2017年无预算安排。

　　（2）专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。2017年无预算安排。

　　（3）行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。2017年无预算安排。

　　（4）罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。2017年无预算安排。

　　　　（5）国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。2017年无预算安排。

　　（6）国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。2017年无预算安排。

　　（7）其他收入：指单位获得的捐赠收入和差别电价收入等其他收入。2017年无预算安排。

　　3.贷款转贷回收本金收入：指单位收回国内贷款、国外贷款、国内转贷和国外转贷等其他财政贷款本金收入。2017年无预算安排。

　　4.债务收入：指从国内或国外取得的债务收入。2017年无预算安排。

　　5.住房补贴资金：指财政部门从财政性专户中安排给单位，用于住房补贴的资金。2017年无预算安排。

　　6.单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。2017年无预算安排。

　　7.转移性收入：即上年结余结转，指单位各类资金的上年结余结转。2017年无预算安排。

　　（二）支出情况

　　1.支出功能科目类

　　（1）一般公共服务（类）园林事务（款）行政运行（项）：指用于工资及人员福利的基本支出。2017年预算安排158万元，比上年增加18万元，增长12.9%。

　　一般行政管理事务（项）：指用于园林绿化的项目支出。2017年预算安排1265万元，比上年增加476万元，增长60.3%。

　　（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指用于社保经费。2017年预算安排16万元，比上年增加1万元，增长6.7%。

　　（3）医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于公务员补充医疗的基本医疗保险缴费经费。2017年预算安排9.7万元，比上年增加0.7万元，增长7.8%。

　　2.支出类别类

　　（1）基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2017年预算安排158万元，比上年增加18万元，增长12.9%。其中：

　　①工资福利支出：指用于在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2017年预算安排121万元，比上年增加14.4万元，增长13.5%。

　　②商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等）。2017年预算安排14万元，比上年增加2万元，增长17%。

　　③对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2017年预算安排21.7万元，比上年增加1.6万元，增长8%。

　　④分流人员：指用于在机构改革期间，提前退休、离岗等分流人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等方面的支出。我单位无分流人员，2017年无预算安排。

　　（2）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。2017年预算安排1265万元，比上年增加476万元，增长60.3%。其中：

　　①专项业务类：指部门为履行职责职能，发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2017年的预算安排1265万元均属专项业务类.

　　②发展建设类：指部门为完成特定工作任务和实现某一事业发展目标，在专项业务类项目之外发生的支出项目。2017年无预算安排。

　　五、 其他重要事项的情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　2017年海口市龙华区园林局机关运行经费预算为14.07万元（为部门预算中一般公共预算基本支出表中的公用经费），2016年为12.89万元，比2016年增长1.18万元，增长率为9.15%

　　二、政府采购情况:2017年我局根据自身的工作性质，政府采购预算经费总额80万元，购买1辆随车吊50万元，一辆园林洒水车30万元。