龙华区园林局2017年度结算_信息公开

（一）收入支出决算总体情况说明。
2017年度收入总计1118.24万元，2016年收入总计1317.04万元，与2016年度相比，收入总计减少了198.8万元，下降了15.09%；2017年度支出总计946.03万元，2016年支出总计1330.31万元，与2016年度相比，支出总计减少了384.28万元，下降了28.88%。主要原因：一是2016年海口市政府在创建全国卫生城市国家文明城市，为申报成功,政府加大了对园林部门的投入,造成2016年财政拨款金额剧增；二是2017年双创结束，财政预算拨款趋于正常，只按正常的养护费来拨付，相应的支出金额也趋于正常。

（二）收入决算情况说明。
本年收入合计1118.24万元，其中：财政拨款收入1059.57万元，占94.75%；其他收入58.67万元，占5.25%。

（三）支出决算情况说明。

本年支出合计946.03万元，其中：基本支出181.08万元，占19.14%；项目支出764.95万元，占80.86%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2017年度财政拨款收入总计1059.59万元，2016年度财政拨款收入总计1310.43万元，与2016年度相比，财政拨款收入总计减少250.86万元，下降19.14%，主要原因：一是2016年海口市政府在创建全国卫生城市国家文明城市，为申报成功，政府加大了对园林部门的投入，造成2016年财政拨款金额剧增；二是2017年双创结束，财政预算拨款趋于正常，只按正常的养护费来拨付，相应的支出金额也趋于正常。

2017年度财政拨款支出总计928.59万元，2016年度财政拨款支出总计1317.73万元，与2016年度相比，财政拨款支出总计减少389.14万元，下降29.53%，主要原因：一是2016年海口市政府在创建全国卫生城市国家文明城市，为申报成功，政府加大了对园林部门的投入，造成2016年财政拨款金额剧增；二是2017年双创结束，财政预算拨款趋于正常，只按正常的养护费来拨付，相应的支出金额也趋于正常。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出916.63万元，占本年支出合计的98.78%。2016年度一般公共预算财政拨款支出1317.73万元，与2016年度相比，财政拨款支出减少401.1万元，下降30.44%。

2.财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出916.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出29.12万元，占3.18%；卫生与计划生育支出（类）支出14.98万元，占1.63%；城乡社区支出（类）支出846.11万元，占92.31%；农林水支出（类）支出14万元，占1.53%；住房保障支出（类）支出12.42万元，占1.35%。

3.财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为1422.53万元，支出决算为946.03万元，完成年初预算的66.50%。其中：

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（2）社会保障和就业支出。年初预算为15.82万元，支出决算为29.12万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：园林局业务工作扩展，全员人员增资及社保基数增加，造成相应的社会保障和就业支出增加。

（3）医疗卫生和计划生育支出。年初预算为13.61万元，支出决算为14.98万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：园林局业务工作扩展，全员人员增资及社保基数增加，造成相应的医疗卫生和计划生育支出增加。

（4）城乡社区支出。年初预算为1381.45万元，支出决算为875.51万元，完成年初预算的63.38%。决算数小于预算数的主要原因：龙华区政府为了双创工作顺利推进，追加园林双创工作专项经费，9月份申报全国卫生城市国家文明城市成功，园林双创工作专项经费不再使用。

（5）住房保障支出。年初预算为11.65万元，支出决算为12.42万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：园林局业务工作扩展，全员人员增资及社保基数增加，造成相应的住房保障支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度财政拨款基本支出181.01万元，其中：人员经费166.78万元，主要包括：基本工资37.4万元、津贴补贴52.5万元、奖金4.19万元、社会保障缴费15.37万元、伙食补助费0.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.12万元、其他工资福利支出10.55万元等、医疗费0.81万元、奖励金4.05万元、住房公积金12.42万元、其他对个人和家庭的补助支出0.10万元等。公用经费14.24万元，主要包括：办公费2.43万元、印刷费0.04万元、水费0.28万元、电费0.05万元、邮电费1.3万元、维修（护）费0.12万元、培训费0.8万元、专用材料费0.15万元、劳务费0.18万元、公务用车运行维护费2.0万元、其他交通费用5.69万元、其他商品和服务支出1.2万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为2.0万元，完成预算的57.14%，决算数小于预算数的主要原因：一是严把公车不准私用关，让公车实实在在为园林养护服务；二是严格公车领用手续，制定行驶公里表，每次出车用油量及公里数都要填表登记，减少加油次数。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算2.0万元，占57.14%；具体情况如下：

（2）公务用车购置及运行费支出2.0万元。其中：年末公务用车保有量1辆。公务用车运行支出2.0万元，主要用于购买车辆保险和燃油费以及车辆的维修费。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少1.5万元，下降42.86%。主要原因是：一是严把公车不准私用关，让公车实实在在为园林养护服务；二是严格公车领用手续，制定行驶公里表，每次出车用油量及公里数都要填表登记，减少加油次数。

（八）预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，海口市龙华区园林管理局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金1107万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“园林绿化项目经费”“双创园林整治经费（双创）”等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1107万元。从评价情况来看，这两个预算项目绩效评价均符合我局工作实情，项目可行性达标，不存在虚增预算资金，或虚减预算资金的行为，并能体现项目资金取之于民用之于民的宗旨。

我局组织专人对“园林绿化项目经费”“双创园林整治经费（双创）”等2个项目开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1107万元。从评价情况来看，“园林绿化项目经费”均按照最初的申报目标，达到绩效标准，评价等级达到优等，项目评分达到96分；从评价情况来看，“双创园林整治经费（双创）”该项目存在其特殊性，在当年9月份已停止使用该款项，项目基本完成最初的申报目标，基本达到绩效标准，评价等级达到良好，项目评分达到94分。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我局根据年初设定的绩效目标，“园林绿化项目经费”项目自评得分为96分；“创园林整治经费（双创）”项目自评得分为94分。这两个项目均按预定的绩效目标顺利实施，没有发现主要问题，也不存在整改的措施。

3.财政专项资金绩效重点评价情况（没有）。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（没有）。

（九）其他重要事项情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2017年度海口市龙华区园林管理局部门（单位）机关运行经费14.24万元，2016年度海口市龙华区园林管理局部门（单位）机关运行经费13.32万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2016年度增加0.91万元，增长6.9%。主要原因是：新成立数字城管小队，负责处理12345及数字城管办件，造成日常公用支出增加。

2.政府采购支出情况。

2017年度海口市龙华区园林管理局部门（单位）政府采购支出总额6.38万元，其中：政府采购货物支出6.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

3.国有资产占用情况。

截至2017年度12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

本部门占用房屋面积110平方米，其中：办公用房110平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关附件：

相关文档：