海南省海口市龙华区园林管理局部门2019年度部门决算
第二部分 海口市龙华区园林管理局部门2019年度部门决算批复表 3
第三部分 海口市龙华区园林管理局部门2019年度部门决算情况说明 4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 9
10
12
十、预算绩效情况说明 12
十一、其他重要事项情况说明 13
第一部分 海口市龙华区园林管理局部门部门概况
一、部门职责
1.部门（单位）主要职能负责辖区内园林绿化发展规划和20米以下道路绿化建设管理
2.部门决算单位构成：一名正局长两名副局长，九个管理科员
海口市龙华区原理管理局2019年度部门决算编制范围无二级预算单位。
第二部分 海口市龙华区园林管理局部门2019年度部门决算公开报表
一、收入支出决算批复表（见正文附件）。
（见正文附件）。
（见正文附件）。
（见正文附件）。
批复表（见正文附件）。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
批复表（见正文附件）。
第三部分 海口市龙华区园林管理局部门2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1089.75万元、支出总计1048.68万元，2018年全年收入863.55万元，2018年全年支出1001.13万元，与2018年度收入相比2019增加了226.20万元、增加比例达26.19%，支出总计比2018年增加了47.55万元，增加比例4.75%，主要原因：一是政府加大了对园林部门的投入,造成2019年财政拨款金额剧增；二是城市道路扩建，园林公司管养的范围扩大，造成养护资金增加。用事业基金弥补收支差额0.0005万元，2018年用事业基金弥补收支差额为0，较2018年度年初决算数增加0.0005万元，主要原因是：事业基金是人员经费和一般性资金的结余，而这些资金在年初预算时已精准计算，基本上是以收定支，所以不存在用事业基金弥补收支差额。2019年年初结转结余41.07万元，主要是城镇公共事业照明电费余2.97万，园林绿化项目经费结余1.1万元，购买高空作业车37万元,2018年年初结转结余42.2万元，主要是古树名木保护经费余1万，拆迁工作经费余38.23万，城镇公共事业照明电费余2.97万，较2018年度年初决算数（42.2万元）相比减少1.13万元，下降2.68%，主要原因：拆迁工作经费超支了1.13万元。
（2019年度相关决算数据，可取自附件财决批复01表；2018年度相关决算数据可取自2018年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）
二、收入决算情况说明
本年收入合计1089.75万元，其中：财政拨款收入1089.72万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.03万元，占0.01%。
（上述各项收入数字可取自财决批复02表）
三、支出决算情况说明
本年支出合计1048.68万元，其中：基本支出238.16万元，占22.71%；项目支出810.52万元，占77.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（上述各项支出数字可取自财决批复03表。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入1089.72万元、财政拨款支出总计1048.68万元。与2018年度财政拨款收入863.55万元，支出总计各增加226.17万元，增长26.19%。2018年度财政拨款支出1000.2万元，增长48.48万元，增长4.85%，主要原因：一是政府加大了对园林部门的投入,造成2019年财政拨款金额剧增；二是城市道路扩建，园林公司管养的范围扩大，造成养护资金增加。
财政拨款2018结转结余42.2万元，主要是古树名木保护经费余1万，拆迁工作经费余38.23万，城镇公共事业照明电费余2.97万。
财政拨款年末结转结余41.07万元，主要是城镇公共事业照明电费余2.97万，园林绿化项目经费结余1.1万元，购买高空作业车37万元,较2018年度年初决算数（42.2万元）相比减少1.13万元，下降2.68%，主要原因：拆迁工作经费超支了1.13万元。（2019年度决算相关数据取自财决批复04表。2018年度决算相关数据可取自2018年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出1048.68万元，占本年支出合计的99.99%。与2018年度（1000.2万元）相比，财政拨款支出增加48.48万元，增长4.85%，主要原因是城区扩建造成养护行道树增加，加大了养护成本。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1048.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.12万元，占0%；社会保障和就业（类）支出19.54万元，占1.86%；行政事业单位医疗（类）支出22.29万元，占2.13%；城乡社区支出（类）991.67万元，占94.56%，农林水支出（类）3.84万元，占0.36%，住房保障（类）支出11.02万元。占1.05%，灾害防治及应急管理支出（类）0.2万元，占0.04%。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
2019年度财政拨款支出年初预算为2322.80万元，支出决算为1048.68万元，完成年初预算的45.15%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%，原因是龙华区机关工委拨七一党员活动租车费。
2.社会保障和就业支出
年初预算为22.50万元，支出决算为19.54万元，完成年初预算的86.84%，原因是2019年1月起，养老缴费基数降低，造成社保缴费金额减少。
3.医疗卫生与计划生育支出
年初预算为15.59万元，支出决算为22.29万元，完成年初预算的142.98%，原因是2019年医疗保障基数增加，造成医疗缴费金额增加。
4.城乡社区支出
年初预算为2268.86万元，支出决算为991.67万元，完成年初预算的43.71%，原因一是除了拨付正常养护经费以外，增加了绿地公园等零星改造升级项目，二是城市道路扩建，园林公司管养的范围扩大，造成养护资金增加。
5.农林水支出
年初预算为0万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的100%，
6.住房保障支出
年初预算为15.84万元，支出决算为19.02万元，完成年初预算的120.08%，原因是2017年7月起全员调资造成公积金缴费基数增加。
7.灾害防治及应急管理支出（类）
年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%，
（本部分支出决算数字可取自财决批复05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年度财政拨款基本支出238.17万元，其中：人员经费213.19万元，主要包括：基本工资50.76万元、津贴补贴65.35万元、奖金34.02万元、社会保障缴费42.17万元、伙食费0、伙食补助费0、绩效工资0、其他工资福利支出等0.49万元、离休费0、退休费0、退职（役）费0、抚恤金0、生活补助0、救济费0.23万元、医疗费0.81万元、助学金0、奖励金0、生产补贴0、住房公积金19.02万元、提租补贴0、购房补贴0、其他对个人和家庭的补助支出等0.34万元。公用经费24.98万元，主要包括：办公费3.10万元、印刷费0、咨询费0、手续费0.03万元、水费0、电费0、邮电费2.63万元、取暖费0、物业管理费0、差旅费0.59万元、因公出国（境）费用0、维修（护）费0.38万元、租赁费0、会议费0、培训费0.34万元、公务接待费0、专用材料费0.18万元、被装购置费0、专用燃料费0、劳务费1.66万元、委托业务费0、工会经费1.96万元、福利费0、公务用车运行维护费1.87万元、其他交通费用10.31万元、税金及附加费用0、其他商品和服务支出1.93万元。
（上述数字可取自财决批复06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2018年（2.98万元）度减少2.98万元，下降100%。主要原因：古树名木保护管理经费由市财政拨款后改为由龙华区政府拨款，就列入一般公共预算财政拨款而不列入政府性基金预算财政拨款。
（二）2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2018年度（0万元）相比无增减。
（三）2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2019年决算相关数据取自财决批复07表；2018年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为1.87万元，完成预算的53.43%，决算数小于预算数的主要原因：一是严把公车不准私用关，让公车实实在在为园林养护服务；二是严格公车领用手续，制定行驶公里表，每次出车用油量及公里数都要填表登记，减少加油次数。
（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.87万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：
因公出国（境）费支出决算与预算数均为0。
2.公务用车购置及运行费支出1.87万元。其中：
公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出1.87万元，主要用于加油和车辆日常保养及车辆保险费用。
公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少1.63万元，下降了46.57%。主要原因是对公务用车的管理更加规范严格。
3.公务接待费支出0万元，其中：
我单位无公务接待费支出。
国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。
国（境）外接待费支出0万元，我单位无国（境）外公务接待。
（2019年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决批复08表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次2019年的可取自部门决算报表F03《表机构运行信息表》。）
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
（本部分决算公开数字取自财决批复09表）
十、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金59.96万元，自评覆盖率达到100%。
海口市龙华区园林管理局部门（单位）共组织对“园林垃圾消纳场”1个项目进行了重点绩效评价，涉及资金59.96万元。从评价情况来看，这个预算项目绩效评价均符合我局工作实情，项目可行性达标，不存在虚增预算资金，或虚减预算资金的行为，并能体现项目资金取之于民用之于民的宗旨。
（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
我局组织专人对“园林垃圾消纳场”开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出资金56.96万元。从评价情况来看，“园林垃圾消纳场”也按照最初的申报目标，达到绩效标准，评价等级达到优良，项目评分达到96分（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
园林垃圾消纳场项目自评得分为96分。按预定的绩效目标顺利实施，没有发现主要问题，也不存在整改的措施。
（至少公开1个重要的或典型的项目绩效自评情况，可当做本文档附件附后公开项目绩效自评结果及相关的项目支出绩效自评表》。）
（三）重点项目绩效评价情况（如有）。无
（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有）。无
十一、其他重要事项情况说明。
2019年度海口市龙华区园林管理局部门（单位）机关运行经费24.98万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），与比年初预算一致，无增减。主要原因是：年前已做好预算并且以收定支（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。
（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[58,14]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-日常公用经费，注意因为是部门汇总公开决算，而事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）
2019年度海口市龙华区园林管理局部门（单位）政府采购支出总额0万元，未产生政府采购。（上述政府采购支出相关数字取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。）
截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积110平方米，其中：办公用房110平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
本部门共有车辆2辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他用车1辆，其他用车主要是指特种专业技术用车，主要用于高空修剪树枝；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。
单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
年末在建工程0万元。
（上述国有资产占用情况相关数字取自2019年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
