一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体、项目资金及主要内容

机关管理服务事务项目属于经常性项目，无立项。根据2021年预算机关管理服务事务项目由中山街道办事处实施，主要用于发放联防队员、临聘人员工资。

项目涉及范围主要如下：联防队员、临聘人员工资；五项保险费；住房公积金等开支。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

项目为经常性项目，无跨年度预期总目标及阶段性目标；绩效指标为能及时发放临聘人员12个月工资，保障辖区生活环境，减少违法事件发生。

  二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

项目主要用于发放联防队员、临聘人员工资社保公积金等，根据在岗人员情况由中山街道办事处审批进行逐月发放。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

2021年机关管理服务事务项目预算批复金额161.8万元， 及时收到龙华区财政局下拨资金161.8万元，资金到位率100%。所有资金按规定由地方财政全额拨款，项目无自筹资金。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

截止2021年12月31日,项目资金使用148.5万元，资金使用率91.8%。其中：联防队员、临时工工资共计73.3万元； 高温津贴6.72万元；联防队员服装费2.4万元；联防队员意外保险费1.29万元；五项保险费、公积金共计56.79万元，工会经费8.0万元。

（四）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）

2021年该项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格按审批程序、使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，项目资金管理严格按照该制度执行，做到独立科目核算，专款专用。采取单位报账制度，账务由龙华区国库支付局会计核算站统一核算。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

本项目由海口市龙华区中山街道办事处负责实施，该项目属于经常性项目，由本单位监督，按月组织实施发放。实施过程都是按照上级制定的管理文件规定来执行。工资类项目，无需招投标、调整及验收。

（二）项目管理情况分析。（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

项目管理按照《海口市龙华区中山街道办事处项目资金申报与使用管理办法》规定，对项目实施实行项目管理责任制，专项资金项目的实施管理，实行项目负责人责任制，项目负责人根据通过的项目计划和实施方案，具体组织项目实施。财务室按照财务、预算管理制度，对专项资金项目的实施、付款等环节进行管理和监督。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。

1. 项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况；

2021年项目预算161.8万元。其中：联防队员、临时工工资共计85.45万元； 高温津贴5.25万元；联防队员服装费2.5万元；意外保险费1.35万元；五项保险费、公积金共计59.25万元，工会经费8万元。 

项目实际支出148.5万元，其中：联防队员、临时工工资共计73.3万元； 高温津贴6.72万元；联防队员服装费2.4万元；联防队员意外保险费1.29万元；五项保险费、公积金共计56.79万元，工会经费8.0万元。

（2）项目成本（预算）节约情况。

本项目严格按照年初预算严格控制项目具体支出，此项目节约13.3万元。本项目有限的资金使用过程中，保证资金使用效率是首位，不浪费没有必要的开支，按照人员情况、文件精神实施发放。

2.项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度

该项目是根据人员数量、按照工作需求逐月发放的，2021年底已完成了全部工作目标的100%。

（2）项目完成质量。

2021年机关管理服务事务项目严格按照预算实施，完成质量良好。

3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

该项目预期目标已完成，2021年度财政收支未发生重大问题，良好完成项目预期目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

该项目实施非常及时，解决了长期以来因资金短缺人员工资无法正常发放的问题。为服务辖区广大人民群众、辖区正常秩序提供了保障。

4. 项目的可持续性分析。

财政将该项目纳入年度预算，为街道联防队、临聘人员工资提供保障，并对财政资金实行全过程监督。国家及地方财政每年均全额拨款,保障项目的可持续性。

（二）项目绩效目标未完成原因分析。

2021年项目绩效目标均已完成。

五、其他需要说明的问题。

（一）后续工作计划

按照正常开展工作，足额发放人员工资，缴纳社保公积金。

（二）主要经验及做法、存在的问题和建议。

存在问题：我街道属老城区，人口密集，人员流动性大，，基层服务、管理、创新等工作量较大。 

附：机关管理服务事务项目绩效目标自评表（在一体化系统填完后导出的填报表）