海口市龙华区中山街道办事处部门2021年度部门决算公开文字说明
第二部分 海口市龙华区中山街道办事处2021年度部门决算公开表 4
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5
第三部分 海口市龙华区中山街道办事处2021年度部门决算情况说明 5
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 17
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 18
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十二、预算绩效情况说明 21
十三、其他重要事项情况说明 22
第四部分 名词解释 24
一、部门（单位）职责
贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强社区党组织建设;负责牵头协调各职能部门派驻在街道的机构，共同处理地区性、综合性社会管理事务;负责精神文明建设工作，积极开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，树立文明新风;负责辖区内计划生育、安全生产管理、退休及自主择业人员社会化管理、民兵、征兵、防控等工作;强化信访和矛盾纠纷调解工作，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解社会矛盾；保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，维护辖区社会和谐稳定;按照职责范围，开展辖区内的市容环境卫生、园林绿化、门前三包、环境保护、市政、爱国卫生等监督、管理、服务工作;协助有关部门做好劳动就业、社会保障、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、卫生保健、统计、侨务、民族宗教事务、食品安全、三防等工作;指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用;参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作;向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项;承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
二、机构设置
纳入海口市龙华区中山街道办事处2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
（二）海口市龙华区中山街道社会事务综合服务中心（下属单位）
（三）海口市龙华区中山街道综合行政执法中队（下属单位）
（四）海口市龙华区中山街道党建工作站（下属单位）
第二部分 海口市龙华区中山街道办事处2021年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表（见正文附件）。
（见正文附件）。
（见正文附件）。
（见正文附件）。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
公开表（见正文附件）。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
第三部分 海口市龙华区中山街道办事处2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计5825.45万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加1363.32万元，增长30.6%。主要原因：一是人员工资社保调整；二是增加老旧小区改造项目经费,三是增加新冠肺炎疫情防控工作经费。使用非财政拨款结余0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是本部门无此项目预算。年初结转结余195.7万元，主要是工程项目尾款，较2020年度决算数增加126.22万元，增加181.7%，主要原因是按工程项目进度拨付。结余分配0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。年末结转结余69.35万元，主要是工程结算尾款，较2020年度决算数减少863.47万元，下降92.6%，主要原因是加快工程进度款拨付。
二、收入决算情况说明
本年收入合计5629.75万元，其中：财政拨款收入5391.10万元，占95.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入238.65万元，占4.24%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计5756.11万元，其中：基本支出1033.23万元，占17.95%；项目支出4722.88万元，占82.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入、支出总计5528.44万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加1250.26万元，增长29.22%。主要原因：一是人员工资社保调整；二是增加老旧小区改造、疫情防控等项目经费。
财政拨款年初结转结余137.35万元，主要是工程结算尾款，较2020年度决算数增加123.8万元，增长913.65%，主要原因是按工程进度付款。
财政拨款年末结转结余0.66万元，主要是工程项目尾款，较2020年度年末决算数减少873.8万元，下降99.9%，主要原因是加快拨付项目工程进度款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出5247.02万元，占本年支出合计的91.16%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2338.34万元，增长80.39%，主要原因是增加老旧小区改造项目支出，增加疫情防控工作支出。
2021年度一般公共预算财政拨款支出5247.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1243.37万元，占23.70%；国防（类）支出12.63万元，占0.24%；公共安全（类）支出39.74万元，占0.76%；文化旅游体育与传媒支出607.86万元，占11.58%；社会保障和就业（类）支出1152.98万元，占21.97%；卫生健康（类）支出186.74万元，占3.56%；城乡社区（类）支出1078.24万元，占20.55%；农林水（类）支出14.91万元，占0.28%；住房保障（类）支出902.24万元，占17.20%；灾害防治及应急管理（类）支出8.26万元，占0.16%。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2646.07万元，支出决算为5247.02万元，完成年初预算的198.29%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算为98.9万元，支出决算为47.91万元，完成年初预算的48.44%。决算数小于预算数的主要原因：一是按项目进度付款；二是厉行节约原则，减少不必要的开支。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为203.13万元，支出决算为190.97万元，完成年初预算的94.01%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员调整；二是工资社保调整。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为351.86万元，支出决算为345.21万元，完成年初预算的98.11%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员调整，二是工资社保基数调整。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为181.46万元，支出决算为603.78万元，完成年初预算的332.73%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加竹林片区改造提升外立面改造项目支出，二是增加东西湖光影秀内容策划制作服务项目开支。
5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为1.6万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的66.25%。决算数小于预算数的主要原因：是厉行节约原则，减少不必要的活动开支。
6.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）年初预算为20.81万元，支出决算为21.45万元。决算数大于预算数的主要原因：是工资社保基数调整。
7.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为5.2万元，支出决算为14.58万元。决算数大于预算数的主要原因：一是增加星级党组织工作经费支出，二是增加七一党建活动经费支出。
8.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为7.74万元。决算数大于预算数的主要原因：一是增加文明创建活动经费支出；二是增加庆祝中国共产党成立100周年氛围宣传经费。
9.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为10万元，支出决算为10.67万元，完成年初预算的106.7%。决算数大于预算数的主要原因：是增加发放远程教育站点管理员补贴。
10.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）年初预算为12万元，支出决算为12.63万元，完成年初预算的105.25%。决算数大于预算数的主要原因：是增加武装工作支出。
11.公共安全支出（类）强制隔离戒毒支出（款）其他强制隔离戒毒支出（项）年初预算为10万元，支出决算为5.78万元，完成年初预算的57.8%。决算数小于预算数的主要原因：是厉行节约原则，减少不必要活动开支。
12.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为65万元，支出决算为33.96万元，完成年初预算的52.25%。决算数小于预算数的主要原因：是厉行节约原则，减少不必要活动开支。
13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为0万元，支出决算为607.86万元。决算数大于预算数的主要原因：是增加海口钟楼多媒体光影秀活动项目支出。
14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算为3.34万元，支出决算为8.63万元。决算数大于预算数的主要原因：是增加离退休人员管理工作支出。
15. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为1015.17万元，支出决算为914.64万元，完成年初预算的90.10%。决算数小于预算数的主要原因：是人员工资调整。
16. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为28万元，支出决算为59.53万元，完成年初预算的212.61%。决算数大于预算数的主要原因：是增加惠民福利补助专项资金用于发放高龄老人长寿补助。
17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为89.23万元，支出决算为105.39万元，完成年初预算的118.11%。决算数大于预算数的主要原因：是人员工资社保基数调整。
18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为4.76万元，支出决算为10.72万元，完成年初预算的225.21%。决算数大于预算数的主要原因：是增加退休人员职业年金支出。
19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为15.16万元，支出决算为13.53万元，完成年初预算的89.25%。决算数小于预算数的主要原因：是人员工资社保基数调整。
20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为7.62万元。决算数大于预算数的主要原因：是增加居委会退养人员抚恤金支出。
21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）年初预算为0万元，支出决算为11.17万元。决算数大于预算数的主要原因：是增加义务兵家属优待金支出。
22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为0万元，支出决算为12.14万元。决算数大于预算数的主要原因：是增加优抚对象抚恤补助支出。
23. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.21万元。决算数大于预算数的主要原因：是增加军人复员干部生活困难补助支出。
24. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）年初预算为0万元，支出决算为18.02万元。决算数大于预算数的主要原因：一是增加长者饭堂建设支出，二是增加百岁老人长寿补贴支出。
25. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为16.68万元，支出决算为12.81万元，完成年初预算的76.80%。决算数小于预算数的主要原因：是厉行节约，减少不必要的活动支出。
26. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为3万元，支出决算为2.7万元。决算数大于预算数的主要原因：是根据困难群众申请发放临时救助金。
27. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.12万元。决算数大于预算数的主要原因：是增加现役军人家属慰问金开支。
28. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为8.47万元。决算数大于预算数的主要原因：是增加健康促进区创建工作支出。
29. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为44.01万元。决算数大于预算数的主要原因：是增加新型冠状病毒肺炎疫情防治工作经费支出。
30. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为0万元，支出决算为17.2元。决算数大于预算数的主要原因：是增加巩卫工作支出。
31. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）上年年末结转和结余为0.66万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因：是减少不必要的工作支出。
32. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为28.04万元，支出决算为21.06万元，完成年初预算的75.11%。决算数小于预算数的主要原因：是按照实际人数发放补助支出。
33. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为11.20万元，支出决算为10.03万元，完成年初预算的89.55%。决算数小于预算数的主要原因：是人员工资社保基数调整。
34. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为36.21万元，支出决算为33.02万元，完成年初预算的91.19%。决算数小于预算数的主要原因：是人员减少，工资社保基数调整。
35. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为14.98万元，支出决算为13.76万元，完成年初预算的91.86%。决算数小于预算数的主要原因：是人员减少，工资社保基数调整。
36. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为46.15万元，支出决算为39.19万元，完成年初预算的84.92%。决算数小于预算数的主要原因：是工资社保基数调整。
37. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为222.34万元，支出决算为201.58万元，完成年初预算的90.66%。决算数小于预算数的主要原因：是人员社保基数调整开支。
38. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为0.5万元，支出决算为16.76万元，完成年初预算的3352%。决算数大于预算数的主要原因：是增加双创巩固提升工作开支。
39. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）年初预算为1.47万元，支出决算为11.59万元，完成年初预算的788.44%。决算数大于预算数的主要原因：是增加老旧小区改造项目支出。
40. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）年初预算为48.96万元，支出决算为50.53万元。决算数大于预算数的主要原因：是增加垃圾分类工作支出。
41. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0万元，支出决算为797.78万元。决算数大于预算数的主要原因：是增加中山路北片区骑楼历史建筑保护修缮工程支出。
42. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为24.6万元，支出决算为14.91万元，完成年初预算的60.61%。决算数小于预算数的主要原因：是乡村振兴队员驻村房租延后支出。
43. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）年初预算为0万元，支出决算为784.89万元。决算数大于预算数的主要原因：是增加老旧小区改造项目支出。
44. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）年初预算为0万元，支出决算为52.41万元。决算数大于预算数的主要原因：是增加老旧小区改造住房保障工程支出。
45.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为73.39万元，支出决算为64.48万元，完成年初预算的87.86%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员调整；二是工资调整。
46.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0.9万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的51.11%。决算数小于预算数的主要原因：是减少干部职工购房补贴支出。
47.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：是正常支出。
48.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）年初预算为0万元，支出决算为4.68万元。决算数大于预算数的主要原因：是增加防灾减灾工作支出。
49.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾信息管理（项）年初预算为0万元，支出决算为1.58万元。决算数大于预算数的主要原因：是增加群测群防联络员补助支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度财政拨款基本支出1033.22万元，其中：人员经费979.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、医疗费补助、奖励金等。公用经费53.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出280.76万元，占本年支出合计的4.88%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少214.27万元,主要原因是减少老旧小区改造项目支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出280.76万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出279.08万元，占99.40%；其他（类）支出1.68万元，占0.60%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为280.76万元。其中：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）钞国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为252.49万元。决算数大于预算数的主要原因是增加住房保障工程支出、增加中山路北片区骑楼历史建筑保护修缮工程支出。
2.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）年初预算为0万元，支出决算为26.59万元。决算数大于预算数的主要原因是增加长堤路1号地块绿化改造工程项目资金支出。
3.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.68万元。决算数大于预算数的主要原因是增加长者饭堂运营经费支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元，支出决算为1.03万元，完成预算的14.71%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无开支内容。
因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是无因公出国（境）支出。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。
公务用车运行维护费支出1.03万元，主要用于维修费，保险费，燃料费。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
3.公务接待费支出0万元，其中：
国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次.
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
十二、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目31个，共涉及资金1555.93万元，自评覆盖率达到100%。
共组织对“村（社区）基层干部补贴”“机关管理服务事务” “基层组织工作经费”等3个项目开展了部门评价，涉及资金835.46万元。各个项目开展良好，达到目标。
我部门开展整体支出绩效评价，涉及资金1555.93万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价等级为良，各个项目预算完成率良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在区本级部门决算中反映村（社区）基层干部补贴、机关管理服务事务及基层组织工作经费项目绩效自评结果。
村（社区）基层干部补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.89分。全年预算数为397.17万元，执行数为353.24万元，完成预算的88.94%。项目绩效目标完成情况：一是已完成按月发放社区两委干部补贴；二是辖区居民满意率得到提高。发现的主要问题及原因：是发放制度不够完善。下一步改进措施：是加强完善制度建设。
机关管理服务事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.18分。全年预算数为161.82万元，执行数为148.54万元，完成预算的91.79%。项目绩效目标完成情况：一是已完成按月发放联防队员工资；二是已完成支付临聘人员工资社保。发现的主要问题及原因：一是组织制度不够完善；二是预算分配的合理性。下一步改进措施：一是加强制度的制定；二是提高预算合理性。
基层组织工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.56分。全年预算数为276.47万元，执行数为236.67万元，完成预算的85.60%。项目绩效目标完成情况：已完成制作宣传广告，辖区环境氛围得到提升；已完成购买办公用品保障日常工作开展；辖区居民满意率得到提高，良好的完成了预定目标。发现的主要问题及原因：项目支出不够及时。下一步改进措施：是加强制度管理，及时完善报账手续支出。
（三）财政评价项目绩效评价结果（无）。
（四）部门评价项目绩效评价结果。（无）
十三、其他重要事项情况说明。
2021年度海口市龙华区中山街道办事处部门机关运行经费53.91万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加11.72万元，增长27.78%。主要原因是：增加邮电费、其他交通费开支。
2021年度海口市龙华区中山街道办事处部门政府采购支出总额718.83万元，其中：政府采购货物支出21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出697.83万元。授予中小企业合同金额718.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21万元，占政府采购支出总额的2.92%。
截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积2911.73平方米，其中：办公用房1255.73平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）1656平方米。
本部门共有车辆2辆，其中：从车辆种类说明：轿车2辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。
单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
年末在建工程3845.33万元。
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、一般公共服务支出：指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。
十五、国防支出：指国家预算用于国防建设和保卫国家安全的支出，包括国防费、国防科研事业费、民兵建设以及专项工程支出等。
十六、公共安全支出：指保证国家机器正常运转、维护国家安全、巩固各级政府政权建设的支出、外部效应巨大的社会公共事业支出；有利于经济环境和社会环境改善，具有巨大外部经济效应的公益性基层设施建设的支出；对宏观经济运行进行必要调控的支出等。
十七、教育支出：指国家用于教育方面的全部开支。包括：教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。
十八、文化体育与传媒支出：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
十九、社会保障和就业支出：指实行归口管理的机关事业单位开支的离退休经费。主要包括社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出等。
二十、医疗卫生和计划生育支出：指政府用于医疗卫生与计划生育管理方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务和事业发展目标的支出。
二十一、节能环保支出：指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务和事业发展目标的支出。
二十二、城乡社区支出：指反映政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。
二十三、农林水支出：指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
二十四、资源勘探信息等支出：指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
二十五、国土海洋气象等支出：指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
二十六、住房保障支出：指用于住房方面的支出，包括保障性住房支行、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅等支出。
