2023年海口市龙华区中山街道办事处(本级)单位预算

目录

第一部分    海口市龙华区中山街道办事处（本级）单位概况

一、 主要职能

第二部分   海口市龙华区中山街道办事处本级（单位）2023年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 单位收支总表

八、 单位收入总表

九、 单位支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   海口市龙华区中山街道办事处本级（单位）2023年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   海口市龙华区中山街道办事处本级（单位）概况

一、 主要职能

（一） 贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强社区党组织建设。

（二） 负责牵头协调各职能部门派驻在街道的机构，共同处理地区性、综合性社会管理事务。

（三） 负责精神文明建设工作，积极开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，树立文明新风。

（四） 负责辖区内计划生育、安全生产管理、退休及自主择业人员社会化管理、民兵、征兵、防空等工作。

（五） 制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强对突发事件的预警和外来人口管理；强化信访和矛盾纠纷调解工作，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解社会矛盾；保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，维护辖区社会和谐稳定。

（六） 按照职责范围，开展辖区内的市容环境卫生、园林绿化、门前三包、环境保护、市政、爱国卫生等监督、管理、服务工作。

（七） 协助有关部门做好劳动就业、社会保障、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、卫生保健、统计、侨务、民族宗教事务、食品安全、三防等工作。

（八） 指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

（九） 参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

（十） 向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十一） 承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

第二部分  海口市龙华区中山街道办事处本级（单位）2023年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分   海口市龙华区中山街道办事处本级（单位）2023年单位预算情况说明

一、关于海口市龙华区中山街道办事处本级（单位）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市龙华区中山街道办事处本级（单位）2023年财政拨款收支总预算2505.92万元。其中，收入总计2505.92万元，包括一般公共预算本年收入2244.86万元、上年结转154.82万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转106.24万元；支出总计2505.92万元，包括一般公共服务支出335.98万元、公共安全支出41.0万元、 文化旅游体育与传媒支出39.6万元、社会保障和就业支出1627.72万元、卫生健康支出150.11万元、城乡社区支出267.63万元、农林水支出14.76万元、住房保障支出24.12万元、灾害防治及应急管理支出5万元，结转下年0万元。

二、关于海口市龙华区中山街道办事处本级（单位）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市龙华区中山街道办事处本级（单位）2023年一般公共预算当年拨款2399.68万元，比上年预算数增加382.49万元，主要是人员变化，社保基数增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出335.98万元，占14.0%；公共安全（类）支出41.0万元，占1.7%；文化旅游体育与传媒（类）支出39.6万元，占1.65%、社会保障和就业（类）支出1627.72万元，占67.83%；卫生健康（类）支出150.11万元，占6.26%；城乡社区（类）支出161.39万元，占6.73%；农林水（类）支出14.76万元，占0.62%；住房保障（类）支出24.12万元，占1.0%；灾害防治及应急管理（类）支出5万元，占0.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2023年预算数为20万元，比上年预算数增加15万元，主要是增加人大代表联络站制度和设备经费。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为221.92万元，比上年预算数减少0.9万元，主要是人员工资社保调整。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为83.06万元，比上年预算数增加50.88万元，主要是项目支出功能分类调整。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年预算数为1万元，比上年预算数减少6.5万元，主要是调整妇女儿童工作经费支出功能分类。

5. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算数为10万元，与上年预算数持平，主要是正常开支预算。

6.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）2023年预算数为15万元，比上年预算数持平，主要是正常开展禁毒工作。

7.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2023年预算数为26万元，比上年预算数减少41.5万元，主要是综合执法经费项目支出功能分类调整。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023年预算数为9.6万元，比上年预算数增加6.6万元，主要是结转公益性场馆免费开放专项资金。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2023年预算数为30万元，比上年预算数减少2.1万元，主要是减少两馆一站免费开放中央补助资金。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2023年预算数为25.12万元，比上年预算数减少7.59万元，主要是减少全民参保工作经费预算。

11. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2023年预算数为1384.72万元，比上年预算数增加230.92万元，主要是村（社区）基层干部补贴等项目支出功能分类调整。

12. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2023年预算数为95.13万元，比上年预算数增加0.24万元，主要是增加惠民福利补助专项资金预算。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为25.9万元，比上年预算数增加3.46万元，主要是养老保险基数调整。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为12.95万元，比上年预算数增加12.95万元，主要是增加单位部分职业年金记实资金预算。

15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2023年预算数为57.5万元，比上年预算数增加54.45万元，主要是增加高龄老年人补贴经费预算。

16. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2023年预算数为12.62万元，比上年预算数增加12.62万元，主要是增加慰问经费预算。

17. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算数为7.78万元，比上年预算数减少4.3万元，主要是减少残疾人组织体系建设经费预算。

18. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2023年预算数为6万元，与上年预算数持平，主要是临时救助正常预算。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2023年预算数为89.34万元，比上年预算数增加64.34万元，主要是减少新冠肺炎疫情防治工作经费预算。

20. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023年预算数为21.71万元，比上年预算数减少0.12万元，主要是减少计生家庭奖励扶助经费预算。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为11.41万元，比上年预算数减少0.51万元，主要是人员调整。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为27.65万元，比上年预算数增加11.05万元，主要是人员工资基数调整。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2023年预算数为69万元，比上年预算数增加69万元，主要是调整综合执法经费支出功能分类。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2023年预算数为30万元，比上年预算数增加30万元，主要是增加竹林片区改造提升项目指挥部工作经费预算。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为30.29万元，比上年预算数减少9.19万元，主要是减少垃圾分类督导员补贴预算。

26. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2023年预算数为32.1万元，比上年预算数增加29.88万元，主要是结转室外电动自行车停放、充电场所建设项目经费。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算数为14.76万元，比上年预算数减少0.05万元，主要是减少乡村振兴工作队工作经费预算。

28. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2023年预算数为2.5万元，比上年预算数减少126.1万元，主要是减少老旧小区改造项目经费预算。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为21.62万元，比上年预算数增加4.16万元，主要是公积金基数调整。

30.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2023年预算数为5万元，与上年预算数持平，主要是正常开展安全生产工作。

三、关于海口市龙华区中山街道办事处本级（单位）2023年一般公共预算基本支出情况说明

海口市龙华区中山街道办事处本级（单位）2023年一般公共预算基本支出为321.45万元，其中：人员经费302.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、邮电费、其他交通费用；

公用经费18.95万元，主要包括：其他社会保障缴费、水费、电费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、（单位）2023年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市龙华区中山街道办事处本级（单位）2023年一般公共预算“三公”经费预算数为7万元，其中： 

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据（如外事部门等）安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），与上年预算持平。公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平；计划接待0批0人。

（二）海口市龙华区中山街道办事处本级（单位）2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中： 

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；根据（如外事部门等）安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平，公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平；计划接待0批0人。

五、关于海口市龙华区中山街道办事处本级（单位）2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市龙华区中山街道办事处本级（单位）2023年政府性基金预算当年拨款106.24万元，比上年预算数增加59.36万元，主要是结转老旧小区改造项目经费。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出106.24万元，占100%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。 

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算数为97.24万元，比上年预算数增加59.36万元，主要是结转城镇老旧小区改造上级补助资金。

2.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）2023年预算数为9万元，与上年预算数持平，主要是结转生活垃圾分类收集屋（亭）第一批建设经费。

六、关于海口市龙华区中山街道办事处本级（单位）2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市龙华区中山街道办事处本级（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。海口市龙华区中山街道办事处本级（单位）2023年收支总预算2520.8万元。

七、关于海口市龙华区中山街道办事处本级（单位）2023年收入预算情况说明

海口市龙华区中山街道办事处本级（单位）2023年收入预算2520.8万元，其中：上年结转275.94万元，占10.95%；一般公共预算拨款收入2244.86万元，占89.05%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加454.66万元，主要是人员调整，工资调整、社保基数调整。

八、关于海口市龙华区中山街道办事处本级（单位）2023年支出预算情况说明

海口市龙华区中山街道办事处本级（单位）2023年支出预算2520.8万元，其中：基本支出321.45万元，占12.75%；项目支出2199.35万元，占87.25%。比上年预算数增加454.66万元，主要是人员调整，工资调整、社保基数调整。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年海口市龙华区中山街道办事处本级（单位）的机关运行经费预算18.95万元。

（二）政府采购情况

2023年海口市龙华区中山街道办事处本级（单位）政府采购预算总额23.11万元，其中：政府采购货物预算23.11万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，海口市龙华区中山街道办事处本级（单位）及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年海口市龙华区中山街道办事处本级（单位）43个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2244.85万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。