2024年海口市龙华区中山街道办事处部门预算 

目录

第一部分    海口市龙华区中山街道办事处（部门）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   海口市龙华区中山街道办事处（部门）2024年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   海口市龙华区中山街道办事处（部门）2024年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   海口市龙华区中山街道办事处（部门）概况

一、 主要职能

(一)贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强社区党组织建设。

   （二）负责牵头协调各职能部门派驻在街道的机构，共同处理地区性、综合性社会管理事务。

   （三）负责精神文明建设工作，积极开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，树立文明新风。

   （四）负责辖区内计划生育、安全生产管理、退休及自主择业人员社会化管理、民兵、征兵、防空等工作。

   （五）制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强对突发事件的预警和外来人口管理；强化信访和矛盾纠纷调解工作，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解社会矛盾；保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，维护辖区社会和谐稳定。

   （六）按照职责范围，开展辖区内的市容环境卫生、园林绿化、门前三包、环境保护、市政、爱国卫生等监督、管理、服务工作。

   （七）协助有关部门做好劳动就业、社会保障、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、卫生保健、统计、侨务、民族宗教事务、食品安全、三防等工作。

   （八）指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

   （九）参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

   （十）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

   （十一）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、 部门预算单位构成

部门预算以本级为单位，（包括9个社区居民委员会）纳入海口市龙华区中山街道办事处（部门）2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.海口市龙华区中山街道办事处本级

2.海口市龙华区中山街道社会事务综合服务中心

3.海口市龙华区中山街道综合行政执法中队

第二部分  海口市龙华区中山街道办事处（部门）2024年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   海口市龙华区中山街道办事处（部门）2024年部门预算情况说明

一、关于海口市龙华区中山街道办事处（部门）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市龙华区中山街道办事处（部门）2024年财政拨款收支总预算3928.35万元。其中，收入总计3928.35万元，包括一般公共预算本年收入3590.77万元、上年结转49.67万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转287.91万元；支出总计3928.35万元，包括一般公共服务支出844.46万元、国防支出16万元、公共安全支出21.8万元、文化旅游体育与传媒支出34.94万元、社会保障和就业支出1874.89万元、卫生健康支出214.62万元、城乡社区支出766.54万元、农林水支出14.76万元、住房保障支出130.34万元、灾害防治及应急管理支出10万元，结转下年0万元。

二、关于海口市龙华区中山街道办事处（部门）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市龙华区中山街道办事处（部门）2024年一般公共预算当年拨款3640.44万元，比上年预算数增加286.7万元，主要是人员变化，社保基数增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出844.46万元，占23.2%；国防（类）支出16万元，占0.44%；公共安全（类）支出21.8万元，占0.6%；文化旅游体育与传媒（类）支出34.94万，占0.96%；元社会保障和就业（类）支出1874.89万元，占51.5%；卫生健康（类）支出214.62万元，占5.9%；城乡社区（类）支出766.54万元，占21.06%；农林水（类）支出14.76万元，占0.41%；住房保障（类）支出130.34万元，占3.58%；灾害防治及应急管理（类）支出10万元，占0.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2024年预算数为4万元，比上年预算数减少16万元，主要是减少人大代表联络站制度和设备经费。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为294.42万元，比上年预算数增加72.5万元，主要是人员工资社保调整。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为470.69万元，比上年预算数增加74.91万元，主要是人员调整，工资社保调整。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为38.06万元，比上年预算数减少45万元，主要是项目支出功能分类调整。

5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）2024年预算数为3万元，比上年预算数增加3万元，主要是增加统计工作经费预算。

6. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2024年预算数为2万元，比上年预算数增加2万元，主要是增加纪检工作经费预算。

7. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2024年预算数为3万元，比上年预算数增加3万元，主要是增加平价蔬菜保供惠民工作经费预算。

8. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024年预算数为6.5万元，比上年预算数增加5.5万元，主要是增加基层团建经费和调整妇女儿童工作经费。

9. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2024年预算数为7.8万元，比上年预算数增加7.8万元，主要是增加关工委工作经费、远程教育工作经费。

10. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算数为15万元，比上年预算数增加5万元，主要是增加组织事务经费预算。

11.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）2024年预算数为16万元，比上年预算数增加16万元，主要是调整人武经费项目支出功能分类。

12.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2024年预算数为21.8万元，比上年预算数减少4.2万元，主要是消防工作经费项目支出功能分类调整。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024年预算数为4.32万元，比上年预算数减少5.28万元，主要是结转公益性场馆免费开放专项资金减少。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2024年预算数为30.62万元，比上年预算数增加0.62万元，主要是结转新时代文明实践工作经费资金。

15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2024年预算数为13.8万元，比上年预算数减少11.32万元，主要是结转离退休人员社会化管理经费减少。

16. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2024年预算数为1451.94万元，比上年预算数增加67.22万元，主要是增加镇街综治工作经费、党群活动中心建设经费等。

17. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2024年预算数为96万元，比上年预算数增加0.87万元，主要是增加民政事务经费预算。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为99.23万元，比上年预算数增加31.11万元，主要是养老保险基数调整。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为87.96万元，比上年预算数增加38.35万元，主要是增加职业年金资金预算。

20. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2024年预算数为3.89万元，比上年预算数增加3.89万元，主要是增加退役军人服务站工作经费预算。

21. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2024年预算数为52.44万元，比上年预算数减少5.06万元，主要是减少高龄老年人补贴经费预算。

22. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2024年预算数为17.8万元，比上年预算数增加5.18万元，主要是增加慰问经费预算。

23. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2024年预算数为7.72万元，比上年预算数减少0.06万元，主要是减少残疾人组织体系建设经费预算。

24. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2024年预算数为13万元，比上年预算数增加7万元，主要是增加临时救助经费预算。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2024年预算数为19.3万元，比上年预算数减少70.04万元，主要是调整双创巩固提升经费项目支出功能分类。

26. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2024年预算数为20万元，比上年预算数减少0.71万元，主要是减少计生家庭奖励扶助经费预算。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为15.39万元，比上年预算数增加3.98万元，主要是人员调整、基数调整。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为43.62万元，比上年预算数增加4.67万元，主要是人员调整、基数调整。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为32.74万元，比上年预算数增加5.09万元，主要是人员工资基数调整。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为83.53万元，比上年预算数增加5.75万元，主要是人员工资调整。

31. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）2024年预算数为0.04万元，比上年预算数增加0.04万元，主要是结转医疗服务与保障能力提升补助资金。

32. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为4.5万元，比上年预算数增加4.5万元，主要是增加便民服务中心运维经费预算。

33. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024年预算数为314.13万元，比上年预算数增加10.04万元，主要是增加综合执法经费预算。

34. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为40万元，比上年预算数增加40万元，主要是调整双创巩固提升经费项目支出功能分类。

35. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2024年预算数为30万元，与上年预算数持平，主要是竹林片区改造提升项目指挥部工作经费正常开支预算。

36. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为40万元，比上年预算数增加9.71万元，主要是调整垃圾分类督导员补贴项目支出功能分类。

37. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2024年预算数为50万元，比上年预算数增加17.9万元，主要是增加骑楼片区街立面清洗维护项目经费。

38. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为14.76万元，与上年预算数持平，主要是正常开展乡村振兴工作队工作经费预算。

39. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2024年预算数为16.68万元，比上年预算数增加14.18万元，主要是增加老旧小区改造项目经费预算。

40. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为112.6万元，比上年预算数增加21.85万元，主要是公积金基数调整。

41. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数1.05万元，比上年预算数增加0.15万元，主要是领取补贴人员增加。

42.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2024年预算数为10万元，比上年预算数增加5万元，主要是增加安全生产经费预算。

三、关于海口市龙华区中山街道办事处（部门）2024年一般公共预算基本支出情况说明

海口市龙华区中山街道办事处（部门）2024年一般公共预算基本支出为1511.47万元，其中：人员经费1442.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、对个人和家庭的补助、奖励金; 

公用经费69万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、公务用车购置。

四、海口市龙华区中山街道办事处（部门）2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市龙华区中山街道办事处（部门）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为23.2万元，其中： 

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据（如外事部门等）安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费23.2万元（其中，公务用车购置费18万元，公务用车运行费5.2万元），较上年预算增长231.4%。公务车保有量2辆，计划购置1辆；公务接待费0万元，与上年预算持平；计划接待0批0人。

（二）海口市龙华区中山街道办事处（部门）2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中： 

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；根据（如外事部门等）安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平，公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平；计划接待0批0人。

五、关于海口市龙华区中山街道办事处（部门）2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市龙华区中山街道办事处（部门）2024年政府性基金预算当年拨款287.91万元，比上年预算数增加181.67万元，主要是结转中山路北片区骑楼历史建筑保护修缮工程项目经费。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出287.91万元，占100%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。 

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2024年预算数为287.91万元，比上年预算数增加287.91万元，主要是结转中山路北片区骑楼历史建筑保护修缮工程项目资金。

六、关于海口市龙华区中山街道办事处（部门）2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市龙华区中山街道办事处（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出。海口市龙华区中山街道办事处（部门）2024年收支总预算3928.35万元。

七、关于海口市龙华区中山街道办事处（部门）2024年收入预算情况说明

海口市龙华区中山街道办事处（部门）2024年收入预算3928.35万元，其中：上年结转337.57万元，占8.59%；一般公共预算拨款收入3590.77万元，占91.41%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加453.49万元，主要是人员增加，工资调整、社保基数调整。

八、关于海口市龙华区中山街道办事处（部门）2024年支出预算情况说明

海口市龙华区中山街道办事处（部门）2024年支出预算3928.35万元，其中：基本支出1511.47万元，占38.46%；项目支出2416.88万元，占61.52%。比上年预算数增加453.49万元，主要是人员增加，工资调整、社保基数调整。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年海口市龙华区中山街道办事处（部门本级或单位）、海口市龙华区中山街道社会事务综合服务中心、海口市龙华区中山街道综合行政执法中队（公开部门预算时罗列下属参照公务员法管理的事业单位）等的机关运行经费预算69万元。

（二）政府采购情况

2024年海口市龙华区中山街道办事处（部门）政府采购预算总额38.87万元，其中：政府采购货物预算38.87万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，海口市龙华区中山街道办事处（部门）本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年海口市龙华区中山街道办事处（部门）82个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3590.77万元、政府性基金0万元。无重点项目预算绩效。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。