2024年海口市龙华区中山街道社会事务综合服务中心单位预算 

目录

第一部分    海口市龙华区中山街道社会事务综合服务中心单位概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   海口市龙华区中山街道社会事务综合服务中心（单位）2024年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 单位收支总表

八、 单位收入总表

九、 单位支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   海口市龙华区中山街道社会事务综合服务中心（单位）2024年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   海口市龙华区中山街道社会事务综合服务中心（单位）概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关文化体育、劳动就业和社会保

障、计划生育、园林绿化、环境卫生等工作的法律、法规、政策。

（二）负责计划生育服务工作；协助计划生育部门开展人口

与计划生育的宣传教育和业务培训工作。

（三）负责社区网格管理员队伍的管理工作。

（四）负责辖区企业退休人员、自主择业军队转业干部的社

会化管理和服务工作。

（五）协助劳动保障部门做好就业指导、职业介绍和服务、

转移就业、社会保障、人力资源开发等工作。

（六）协助有关部门做好本辖区园林绿化、环境卫生、市政

设施等社区管理和服务工作。

（七）负责街道办事处后勤服务工作。

（八）承办街道党工委、办事处及上级部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

海口市龙华区中山街道社会事务综合服务中心单位编制数32人，内设退役军人服务站、社会治安综合治理中心2个机构。

第二部分  海口市龙华区中山街道社会事务综合服务中心（单位）2024年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分   海口市龙华区中山街道社会事务综合服务中心（单位）2024年单位预算情况说明

一、关于海口市龙华区中山街道社会事务综合服务中心（单位）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市龙华区中山街道社会事务综合服务中心（单位）2024年财政拨款收支总预算716.25万元。其中，收入总计716.25万元，包括一般公共预算本年收入716.25万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计716.25万元，包括一般公共服务支出470.69万元、社会保障和就业支出102.17万元、卫生健康支出86.97万元、住房保障支出56.41万元，结转下年0万元。

二、关于海口市龙华区中山街道社会事务综合服务中心（单位）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市龙华区中山街道社会事务综合服务中心（单位）2024年一般公共预算当年拨款716.25万元，比上年预算数增加136.36万元，主要是人员变化，社保基数增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出470.69万元，占65.72%；社会保障和就业（类）支出102.17万元，占14.26%；卫生健康（类）支出86.97万元，占12.14%；住房保障（类）支出56.41万元，占7.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为470.69万元，比上年预算数增加74.91万元，主要是人员调整，工资社保调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为64.69万元，比上年预算数增加19.92万元，主要是养老保险基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为37.48万元，比上年预算数增加15.1万元，主要是增加单位部分机关事业单位职业年金预算。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为29.1万元，比上年预算数增加5.32万元，主要是人员调整缴费基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为57.87万元，比上年预算数增加7.89万元，主要是人员增加基数调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为55.36万元，比上年预算数增加13.06万元，主要是人员增加，工资调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）2024年预算数为1.05万元，比上年预算数增加0.15万元，主要是领取住房补贴人员增加。

三、关于海口市龙华区中山街道社会事务综合服务中心（单位）2024年一般公共预算基本支出情况说明

海口市龙华区中山街道社会事务综合服务中心（单位）2024年一般公共预算基本支出为716.25万元，其中：

人员经费694.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、医疗费补助、奖励金; 

公用经费21.32万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、邮电费、培训费、工会经费。

四、（单位）2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市龙华区中山街道社会事务综合服务中心（单位）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据（如外事部门等）安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平，计划接待0批0人。

（二）海口市龙华区中山街道社会事务综合服务中心（单位）2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中： 

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；根据（如外事部门等）安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平，公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平，计划接待0批0人。

五、关于海口市龙华区中山街道社会事务综合服务中心（单位）2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市龙华区中山街道社会事务综合服务中心（单位）2024年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。 

我单位无政府性基金预算安排。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2024年预算数为0万元，与上年预算数持平。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数持平。

我单位无政府性基金预算安排。

六、关于海口市龙华区中山街道社会事务综合服务中心（单位）2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市龙华区中山街道社会事务综合服务中心（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海口市龙华区中山街道社会事务综合服务中心（单位）2024年收支总预算716.25万元。

七、关于海口市龙华区中山街道社会事务综合服务中心（单位）2024年收入预算情况说明

海口市龙华区中山街道社会事务综合服务中心（单位）2024年收入预算716.25万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入716.25万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加136.36万元，主要是人员调整，工资调整、社保基数调整。

八、关于海口市龙华区中山街道社会事务综合服务中心（单位）2024年支出预算情况说明

海口市龙华区中山街道社会事务综合服务中心（单位）2024年支出预算716.25万元，其中：基本支出716.25万元，占100%；项目支出0万元，占0%。比上年预算数增加136.36万元，主要是人员调整，工资调整、社保基数调整。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年海口市龙华区中山街道社会事务综合服务中心（单位）的机关运行经费预算21.32万元。

（二）政府采购情况

2024年海口市龙华区中山街道社会事务综合服务中心（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，海口市龙华区中山街道社会事务综合服务中心（单位）预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年海口市龙华区中山街道社会事务综合服务中心（单位）11个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算716.25万元、政府性基金0万元。无重点项目预算绩效。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。