海口市龙华区人民政府关于2025年海口市龙华区财政决算的报告

海口市龙华区人民政府

关于2025年海口市龙华区财政决算的报告

2025年是“十四五”规划收官之年，也是海南自由贸易港封关运作之年，面对复杂的外部环境和经济下行压力，在区委坚强领导下，在区人大及其常委会监督支持下，全区以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实中央经济工作部署，坚持稳中求进的工作总基调，以服务自贸港封关运作建设为核心，统筹财政资源发力，预算执行和财政运行总体平稳，为经济社会高质量发展提供了坚实保障。

一、2025年预算执行总体情况

2025年，全区认真执行区人大批准的年度预算，财政预算执行总体良好，实现收支总体平衡；其中，地方一般公共预算收入实现正增长0.6%，虽与年初确定的3%增长目标存在一定差距，但保持了平稳增长态势，总体运行在合理区间，地方政府性基金收入超额完成年初预算目标，政府债务风险总体安全可控。

（一）一般公共预算执行情况

全区一般公共预算收入总计73.84亿元，较上年同期减收3.3亿元，下降4.3%，完成预算的109.9%。其中，地方一般公共预算收入完成47.44亿元，增收0.3亿元，增长0.6%，完成预算的97.7%；上级补助收入23.69亿元；调入资金0.16亿元；债务转贷收入0.4亿元；动用预算稳定调节基金0.13亿元；上年结余结转收入2.02亿元。

全区一般公共预算支出总计71.84亿元，较上年同期减支3.26亿元，下降4.3%，完成预算的106.9%。其中，地方一般公共预算支出42.87亿元，较上年同期减支0.5亿元，下降1.2%，完成预算的93%；上解支出28.14亿元；调出资金0.64亿元；安排预算稳定调节基金0.19亿元。收支相抵，年终结转2亿元。

（二）政府性基金预算执行情况

全区政府性基金收入总计27.73亿元，较上年同期增收6.24亿元，增长29.1%，完成预算的109.7%。其中，地方政府性基金收入完成11万元，较上年同期增收6万元，增长120%，完成预算的110%；债务转贷收入15亿元；上级转移支付收入4.06亿元；调入资金0.64亿元，上年结余结转收入8.03亿元。

全区政府性基金支出总计26.98亿元，较上年同期增支13.53亿元，增长100.6%，完成预算的106.8%。其中，地方政府性基金支出完成24.82亿元，较上年同期增支12.01亿元，增长93.8%，完成预算的106.7%；调出资金0.16亿元；债务还本支出2亿元。收支相抵，年终结余结转0.75亿元。

（三）国有资本经营预算收支情况

全年我区国有资本经营预算收支均未发生业务。

（四）地方政府债务情况

2025年，我区新增专项债券12.99亿元，一般债券0.4亿元，再融资债券2亿元。主要用于老旧小区改造项目、丁村片区城中村改造、海口骑楼建筑历史文化街区保护、排水管网维修及更新改造工程等重大项目建设，其中再融资债券用于偿还到期债券本金。2025年债券发行费和到期地方政府债券本息共2.65亿元，均按时足额支付，政府信用良好。2025年末龙华区债券余额为33.95亿元，其中：专项债务余额33.35亿元，一般债余额0.6亿元，债务风险总体安全可控。

二、2025年财政主要工作完成情况

（一）拓财源优支出，稳定财政运行

一是推动财政收入稳步增长。统筹资金投入招商引资及产业赋能，持续拓宽税源渠道。同时，区财税部门密切关注减收因素对收入的影响，强化对重点领域、重点行业、重点企业税源监控，定期分析研判收入形势，加强欠税清缴和零散税收征缴，力争颗粒归仓，全年地方一般公共预算收入实现正增长0.6%。二是筹措资金发展民生基建，推动城市更新。争取超长期特别国债资金1.54亿元，重点用于保障大同沟片区排水管网维修及更新改造、老旧住宅小区电梯更新、环卫垃圾清运车辆提档升级三大民生项目，有效补齐城市基础设施短板；争取专项债资金12.99亿元，主要用于丁村片区城中村改造一、二期项目，有力支撑片区拆迁安置、配套路网建设及公共服务设施落地。三是盘活存量资金，有效缓释财政收支压力。统筹盘活上年结余资金、本年收回存量资金共计2.17亿元，投向民生改善、卫生健康、老旧小区改造、国企增资等重点领域，保障重点项目有序推进。

（二）惠民生重投入，增进人民福祉

民生连着民心，是区域高质量发展的底线支撑。我区坚持以人民为中心的发展思想，把完善公共服务、夯实普惠性民生保障作为工作重中之重，用心用情用力解决群众急难愁盼问题，持续提升辖区群众的获得感、幸福感、安全感。2025年，我区持续加大民生领域投入力度，全年累计安排民生资金34.5亿元，占地方一般公共预算支出的80.6%，民生支出占比连续11年稳定在80%以上。

1.优化资源配置，促进教育均衡发展

从优化资源供给、强化安全保障、升级硬件设施等维度发力，全年投入教育经费10.86亿元，严格落实义务教育保障政策，积极推行集团化、合作化办学模式，推动优质教育资源全域辐射、共建共享。一是夯实办学保障基础，投入3.03亿元统筹保障学前教育、城乡义务教育生均经费及日常运转经费，持续推动学前教育普惠发展、义务教育优质均衡发展。二是精准落实助学帮扶，投入0.23亿元专项用于家庭经济困难学生资助、保育教育费减免等惠民政策落地，保障困难学生受教育权益。三是筑牢校园安全体系，投入269万元推进区属中小学、幼儿园安防设施提质升级，为32所校园完善门口防冲撞设施，为6所校园加装高空抛物预警设备，构建“人防+技防”立体化安全防护体系，全方位保障师生安全。四是扩容优质教育资源，投入0.58亿元提速教育基础设施建设，推动梧桐学校、梧桐幼儿园顺利投用，稳步推进盐灶学校、农垦一小扩建等重点项目，持续扩充优质学位供给，有效缓解区域入学压力。

2.完善就业举措，增进民生保障水平

紧扣群众就业增收、生活安居核心诉求，持续健全就业服务体系、完善社会保障机制。一是强化人才引育留用。投入0.83亿元发放人才住房补贴，累计惠及各类人才23053人次，以务实的政策红利优化人才发展生态，充分发挥住房补贴引才、聚才、留才效能，为区域经济社会高质量发展积蓄人才动能。二是助力重点群体就业创业。统筹安排0.54亿元就业补助资金，聚焦高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体，开展就业指导、技能提升、创业帮扶等专项服务，全年实现城镇新增就业20931人，有效推动稳就业、保民生工作落地见效。三是完善社会救助养老服务。投入0.42亿元实施困难群众救助、特殊群体帮扶等民生项目，搭建分层分类、精准高效的社会救助体系，持续扩大救助覆盖范围、提升帮扶实效；拨付0.13亿元发放重度残疾人护理补贴，惠及46455人次，有效缓解残疾人家庭护理压力；投入957万元升级养老服务能力，大力发展普惠养老服务，满足老年人多元化、高品质养老生活需求。

3.提升服务能力，守护群众身心健康

卫生健康领域全年统筹投入3.42亿元，用于提升医疗卫生服务能力与公共卫生保障水平。一是做实基本公卫服务。投入0.79亿元常态化推进基本公共卫生服务项目，有序开展老年人群健康体检、慢性病精细化管理、孕产妇及儿童健康守护等重点工作，推动各类便民健康服务落地落细，让群众在家门口即可享受优质、高效、便捷的基层医疗健康服务。二是加强区域健康保障。投入1.1亿元系统推进公共卫生服务提质与医疗卫生体系建设，扎实落实“2+3”健康工程、艾滋病综合防治、新生儿疾病筛查等重点专项工作。依托基本药物制度落地、基层医疗改革、优质医疗资源下沉、爱国卫生运动、病媒生物治理等多元举措，推动优质医疗资源下沉基层、均衡布局，加快构建上下联动、协同高效、整合一体的医疗卫生服务新格局。三是严控公共卫生风险。投入819万元专项开展登革热、基孔肯雅热等病媒生物传染病防控工作，通过常态化开展孳生地排查清理、全域消杀作业、全民健康宣教等防控举措，有效压降传染病传播隐患，持续守护辖区群众身体健康和生命安全。

4.推进乡村振兴，绘就宜居和美家园

坚持农业农村优先发展，统筹涉农资金投放至乡村振兴重点领域，全方位推动农村产业提质、人居环境提优、基础设施提档，促进城乡融合发展。一是强化乡村发展基础支撑。投入0.32亿元用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，健全防止返贫动态监测和常态化帮扶机制，坚决守住不发生规模性返贫底线；安排0.1亿元推进2000亩高标准农田新建及常态化管护，提升农业稳产保供与现代农业发展能力。二是打造和美乡村示范样板。投入0.21亿元，支持3个省级和美乡村及乡村群落建设、15项农村公益设施项目落地，以点带面推动乡村整体风貌提升。三是改善农村人居环境。统筹826万元开展农村人居环境专项整治，成功创建35个省级清洁乡村，农村巷道完善率提升10个百分点，有序完成180座农村户厕防渗漏改造及长效管护，持续净化农村生态卫生环境，打造干净整洁的乡村宜居空间。四是培育乡村特色产业。投入0.17亿元推进龙泉蔬菜产业园、新坡稻菜轮作产业园建设，夯实农业产业基础；投入0.63亿元加快苍西国际农产品公共冷链物流基地建设，完善农产品仓储流通体系；投入0.17亿元升级动漫产业园区，秉持“特色立园、错位发展、协同并进”发展理念，持续推动农业、文创产业深度融合，全面激活乡村振兴内生发展动力。

（三）推改革提质效，强化国企监管

一是健全区属国企监督管理体系。结合省、市文件精神及区属国企工作实际，印发《海口市龙华区区属国有企业监督管理办法（修订）》《海口市龙华区区属国有企业领导人员管理规定（修订）》，使国企管理有章可循。二是推进区属国企改革深化提升。指导区属国企主动探索、实施市场化转型项目11个；开展区属国企整合重组工作，起草《海口市龙华区国有企业改革实施方案》《关于成立龙华区国有企业改革工作专班的通知》，优化国有经济布局，推动区属国有企业转型发展。

（四）强监审增效能，提升资金效益

一是严格落实党政机关习惯过紧日子要求。全年累计压减非重点非刚性项目预算0.25亿元，压减5%，严格管理公务接待费用，2025年公务接待费用较上年压减40%。二是加大财政预算投资评审力度，全年累计受理82个项目，累计审减资金约1.06亿元，核减率9.23%。三是加强预算绩效管理，持续提升资金使用效益。围绕教育科技、生态环保、社会保障等重点领域，对社会关注度高、资金规模大的项目开展部门和财政重点绩效评价。加大对绩效自评结果的抽查复核力度，推动提升评价质量。督促相关部门认真整改绩效评价发现的问题。

（五）兜三保守底线，防范债务风险

一是兜牢兜实“三保”底线。始终坚持将“保工资、保运转、保基本民生”作为财政运行的重点工作。设立区级“三保”专户，加强库款管理，全年安排“三保”预算18.16亿元，支出18亿元，总执行率99%，做到应保尽保。二是全力防范债务风险。政府性债务全部纳入全国“政府债务监管平台”监管，落实政府性债务统计，债务风险实行月报预警。认真落实化债方案，以“零容忍”的态度坚决遏制新增隐性债务。三是纵深开展预算监控。以财政预算管理一体化系统为依托，通过预警监控规则聚焦预算支出环节，及时发现不合规支出，纠错纠偏，全年监控问题项目901个，涉及资金2.04亿元。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到财政工作仍存在短板弱项，亟待持续改进提升。如财政收支矛盾持续加剧，年度预算平衡难度明显加大，财政长期处于“紧平衡”状态；收入质量仍需提升，存量财源巩固与新财源培育力度有待进一步加强；“三保”及债务利息等刚性需求逐年增长，而预算资金使用效率偏低问题依然突出。下阶段，我们将把责任担当转化为务实行动，严格落实区委决策部署，严格执行区人大审议批准的年度预算，实施更积极有为的财政政策，全力服务龙华自贸港高质量发展示范区建设，为海南自由贸易港核心引领区、现代化国际化新海口建设贡献坚实力量！