附件2

海口市龙华区劳动就业和社会保障管理中心2022年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况	2

一、部门（单位）职责	2

二、机构设置	2

第二部分 2022年度部门决算公开表	2

第三部分 2022年度部门决算情况说明	3

一、收入支出总体情况说明	3

二、收入决算情况说明	3

三、支出决算情况说明	4

四、财政拨款收入支出决算情况说明	4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9

十、预算绩效情况说明	11

十一、其他重要事项情况说明	13

第四部分 名词解释	15

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

（一）就业和再就业工作职责

1.宣传贯彻执行《劳动法》以及国家地方劳动保障工作的各项方针、政策及法律、法规；

2.指导各镇街基层劳动保障所落实就业再就业政策工作；

3.开展政策咨询、信息推送、职业介绍、职业培训、创业指导、就业援助等就业服务工作；

4.开展职业技能培训工作；

5.负责全区就业再就业统计工作；

7.完成上级交办的其他工作任务。

（二）企业退休人员管理服务工作职责

1.建立接收退休人员台账，开展“两节”慰问；

2.帮助死亡退休人员的家属申请办理丧葬费、遗属一次性抚恤金；

3.跟踪了解退休人员生存状况，协助社会保险机构进行养老金资格认证；

4.组织退休人员中的党员开展组织活动；

5.为退休人员提供社会保险政策咨询和查询服务；

6.协助退休人员参与健康教育、疾病预防控制和保健工作；

7.协助退休人员开展文化体育健身活动，指导和帮助退休人员通过参加各种形式的社会公益活动发挥余热；

8.组织企业退休人员进行自我管理和互助服务；

9.协助办理居住我辖区异地退休人员养老金资格年审证明。

二、机构设置

龙华区劳动就业和社会保障管理中心是二级预算单位，无下属单位。内设机构：办公室。

龙华区劳动就业和社会保障管理中心2022年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 龙华区劳动就业和社会保障管理中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计2016.88万元，支出总计2016.88万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加1190.14万元，增长143.96%。主要原因：项目资金增加。使用非财政拨款结余0万元，较2021年度决算数增加0万元。年初结转结余74.60万元，主要是结转就业补助资金等项目资金，较2021年度决算数减少217.56万元，下降74.47%，主要原因是加快支出项目资金。结余分配0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%。年末结转结余12.05万元，主要是结转就业专项资金、职业技能提升行动资金结余，较2021年度决算数减少62.55万元，下降83.85%，主要原因是加快支出项目资金。

二、收入决算情况说明
本年收入合计1942.29万元，其中：财政拨款收入1891.84万元，占97.40%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入50.45万元，占2.60%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2004.83万元，其中：基本支出121.80万元，占6.08%；项目支出1883.03万元，占93.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入1891.84万元，支出1891.84万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加1585.99万元，增长518.55%。主要原因：就业补助资金等项目资金增加。

财政拨款年初结转结余0万元，较2021年度决算数增减少14.73万元，下降100%，主要原因是加快中央直达资金支出和项目尾款减少。

财政拨款年末结转结余0万元，较2021年度年末数增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1891.84万元，占本年支出合计的94.36%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1585.99万元，增长518.55%，主要原因是就业补助资金等项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1891.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出1869.64万元，占98.83%；卫生健康（类）支出10.11万元，占0.53%；农林水（类）支出3.88万元，占0.21%；住房保障（类）支出8.70万元，占0.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为752.28万元，支出决算为1891.84万元，完成年初预算的251.48%。其中：

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为97.88万元，支出决算为91.94万元，完成年初预算的93.93%。决算数小于预算数的主要原因：缩减开支。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。

年初预算为11万元，支出决算为10.66万元，完成年初预算的96.91%。决算数小于预算数的主要原因：因预算指标不足，未能及时拨付2022年12月劳务派遣人员工资。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为3万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的23%。决算数小于预算数的主要原因：因疫情影响，未开展离退休人员慰问工作。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0.72万元，支出决算为43.16万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：1.2022年三支一扶人员补助已全部发放完;2.2021年度两节慰问916人济困帮扶款已发放,2022年度两节慰问905人济困帮扶已发放;3.2022年以工代训补贴人数共计2409人。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为8.83万元，支出决算为8.74万元，完成年初预算的98.98%。决算数小于预算数的主要原因：人员支出预算上浮10%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为2.10万元，支出决算为2.30万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：退休公务员医疗补助缴费增加。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。

年初预算为220万元，支出决算为27.59万元，完成年初预算的12.54%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，无法组织培训。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。

年初预算为193.60万元，支出决算为778.34万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：就业补助资金项目资金增加。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为190.77万元，支出决算为120.37万元，完成年初预算的63.10%。决算数小于预算数的主要原因：2022年新增就业人数16407人，组织开展3场就业招聘会，已超额完成目标任务。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为785.85万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：下达人才住房补贴资金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为4.69万元，支出决算为3.89万元，完成年初预算的82.94%。决算数小于预算数的主要原因：人员支出预算上浮10%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为6.68万元，支出决算为6.22万元，完成年初预算的93.11%。决算数小于预算数的主要原因：人员支出预算上浮10%。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为4.92万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的68.70%。决算数小于预算数的主要原因：因为乡村振兴工作队队员工作繁忙，报送材料不及时。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为6.98万元，支出决算为8.70万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数上调，造成差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出121.79万元，其中：人员经费110.42万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费11.37万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

我单位无政府性基金预算财政拨款支出决算数据。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

我单位无政府性基金预算财政拨款支出决算数据。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

我单位无政府性基金预算财政拨款支出决算数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

我单位无政府性基金预算财政拨款支出决算数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

我单位无政府性基金预算财政拨款支出决算数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为3.50万元，支出决算为0.48万元，完成预算的13.71%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.48万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算比预算数增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.48万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出0.48万元，主要用于购买车辆保险、年审费用、燃油费、维修费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少3.02万元，下降86.29%。主要原因是缩减公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目11个，共涉及资金3591.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“乡村振兴工作队工作经费”、“机关管理服务事务”、“公共就业创业服务工作经费”、“人才住房补贴”、“三支一扶人员伙食补助”、“大学生就业见习补贴”、“公益性岗位补贴”、“就业补助资金”、“离退休人员社会化管理经费”、“济困帮扶资金”、“职业技能提升行动专项资金”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3591.22万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门（单位）在部门决算中反映“乡村振兴工作队工作经费”、“机关管理服务事务”、“公共就业创业服务工作经费”、“人才住房补贴”、“三支一扶人员伙食补助”、“大学生就业见习补贴”、“公益性岗位补贴”、“就业补助资金”、“离退休人员社会化管理经费”、“济困帮扶资金”、“职业技能提升行动专项资金”等11个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

1.乡村振兴工作队工作经费项目绩效自评表：

乡村振兴工作队工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为6.86分。全年预算数为4.92万元，执行数为3.38万元，完成预算的68.63%。项目绩效目标完成情况：2022年乡村振兴工作队队员林旭生活、交通补助已发放至9月份；租房费用已发放2021年12月至2022年6月。发现的主要问题及原因：因为乡村振兴工作队队员林旭工作繁忙，报送材料不及时。

2.机关管理服务事务项目绩效自评表：

机关管理服务事务项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.69分。全年预算数为11万元，执行数为10.66万元，完成预算的96.93%。项目绩效目标完成情况：已发放2022年2名劳务派遣人员11个月工作及五险一金。发现的主要问题及原因：因预算指标不足，未能及时拨付2022年12月劳务派遣人员工资。

3.公共就业创业服务工作经费项目绩效自评表：

公共就业创业服务工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为7.94分。全年预算数为20万元，执行数为15.87万元，完成预算的79.35%。项目绩效目标完成情况：2022年新增就业人数16407人，组织开展3场就业招聘会，已超额完成目标任务。

4.人才住房补贴项目绩效自评表：

人才住房补贴项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为3.48分。全年预算数为2379.28万元，执行数为828.35万元，完成预算的34.82%。项目绩效目标完成情况：2022年9月下放人才住房补贴事项，从2022年9月-2022年12月，共拨付14批次引进人才住房补贴，886家次企业，1708人引进人才住房补贴。

5.三支一扶人员伙食补助项目绩效自评表：

三支一扶人员伙食补助项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.17分。全年预算数为0.72万元，执行数为0.66万元，完成预算的91.67%。项目绩效目标完成情况：2022年三支一扶人员补助已全部发放完。

6.大学生就业见习补贴项目绩效自评表：

大学生就业见习补贴项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为7.72分。全年预算数为28.80万元，执行数为22.24万元，完成预算的77.21%。项目绩效目标完成情况：截止2022年12月，就业见习基地共吸纳了9名应届毕业大学生；已为9名见习生购买保险并足额发放工资。

7.公益性岗位补贴项目绩效自评表：

公益性岗位补贴项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为5.31分。全年预算数为2.64万元，执行数为1.40万元，完成预算的53.14%。项目绩效目标完成情况：2022年公益性岗位人员工资已发放至11月份。发现的主要问题及原因：因市就业局未及时返还公益性岗位补贴，指标预算不够拨付12月份工资。

8.就业补助资金项目绩效自评表：

就业补助资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为7.80分。全年预算数为1028.06万元，执行数为802.15万元，完成预算的78.03%。项目绩效目标完成情况：1.拨付贫困家庭劳动力外出务工奖补1114人；2.拨付乡镇公益性岗位工资34人。发现的主要问题及原因：在培训期间伙食交通补助，部分贫困户已享受过政策、且受疫情影响，无法组织培训；在重点项目和企业招工补贴，经多次宣传指导，仅收到一家企业申请。

9.离退休人员社会化管理经费项目绩效自评表：

离退休人员社会化管理经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0.86分。全年预算数为8万元，执行数为0.69万元，完成预算的8.61%。项目绩效目标完成情况：因机构改革，离退休人员社会化管理工资权责不清晰，且受疫情影响，无法在预定日期开展离退休人员慰问工作。发现的主要问题及原因：因疫情影响，未开展离退休人员慰问工作。

10.济困帮扶资金项目绩效自评表：

济困帮扶资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为20分。全年预算数为36.20万元，执行数为36.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年度两节慰问916人济困帮扶款已发放；2022年度两节慰问905人济困帮扶已发放。

11.职业技能提升行动专项资金项目绩效自评表：

职业技能提升行动专项资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.34分。全年预算数为71.60万元，执行数为66.86万元，完成预算的93.38%。项目绩效目标完成情况：2022年以工代训补贴人数共计2409人。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度龙华区劳动就业和社会保障管理中心单位机关运行经费11.37万元，比年初预算增加0万元，增长0%。主要原因是：严格控制机关办公经费。

（二）政府采购支出情况。

2022年度龙华区劳动就业和社会保障管理中心单位政府采购支出总额4.35万元，其中：政府采购货物支出4.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。