附件3-1

财政支出项目绩效评价报告

     评价类型：□实施过程评价      ■完成结果评价

     项目名称：        基层组织工作经费        

     项目单位：       海口市龙华区城西镇人民政府              

     主管部门：                                       

     评价时间：   2020年 4月10日至2018年4月20日

     组织方式：□财政部门     □主管部门     ■项目单位

     评价机构：□中介机构     □专家组       ■项目单位评价组

             评价单位（盖章）：

             上报时间：2020年4月20日

附件3-2

项目绩效目标表

职能职责：基层组织建设          活动：基层党组织建设

项    目: 基层组织工作经费      单位信息：海口市龙华区城西镇

附件3-3

项目基本信息

附件3-4

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

海口市龙华区城西镇人民政府主要负责本镇社会治安综合治理、宣传统战、工青妇、侨务、环境卫生、经济建设、农业发展规划与技术推广、农田水利建设与基本农田保护、村镇规划建设管理和服务、科学技术、第三产业发展规划、环境与自然资源保护、农村集体土地管理、安全生产、科教文卫事务、新型农村合作医疗、民政事务、劳动就业和社会保障等事务的管理和监督工作、负责计划生育法律法规政策和人口理论的宣传、贯彻和执行；做好人口计划的编制和统计上报工作。

人大、纪委、人民武装部、工会、团委、妇联等机构按有关法律、章程规定设置。

海口市龙华区城西镇人民政府包括部门本级及6家下属预算单位, 下辖6个村委会，13个居委会。其中公务员28人，事业编53人。

地址：海口市南海大道安宁路

邮编：570200    联系电话：66988250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

基层组织工作经费项目为经常性项目，项目资金用途主要用于村（居）委会、非公企业和两新经济联合党支部开展日常工作的经费支出。

（三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。

项目为经常性项目，无跨年度预期总目标及阶段性目标。

    二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

基层组织工作经费项目预算批复金额590万元，及时收到海口市龙华区财政局下拨资金590万元，资金到位率100%。本项目所需资金按规定由财政全额拨款，项目无自筹资金。

（二）项目资金使用情况分析

截止2019年12月31日，项目资金使用582万元，资金使用率98.64%。其中：村委会按季度申请经费，本镇再按季度拨付给各村委会，由各村委会统筹使用，共拨付180万元；居委会支出397万元；非公有制党组书记补贴及非公企业和两新经济联合党支部工作经费支出5万元。

（三）项目资金管理情况分析

2019年本项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格按审批程序、使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。

本项目属于经常性项目，由海口市龙华区城西镇人民政府负责实施，实施过程都是按照本单位制定的管理制度来执行。

（二）项目管理情况分析。

项目目标设定依据充分、明确、合理，项目实施符合上级相关文件规定。项目负责人根据通过的项目计划和实施方案具体组织项目实施。财务室按照财务、预算管理制度，对专项资金的实施、付款等环节进行管理和监督。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。

1. 项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况；

2019年度，基层组织工作经费项目预算投资590万元，全部用于各村（居）委会、非公企业和两新经济联合党支部开展日常工作的经费支出。在各项支出产生时，我们对项目成本进行控制，在保证项目质量同时，尽可能有效节约成本。

（2）项目成本（预算）节约情况。

本项目严格按照年初预算，严格把控费用支出，尽可能节约成本，把费用降到大家满意的水平上。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度；

预算资金到位，直接完成支付，100%完成项目的工作进度。

（2）项目完成质量。

2019年基层组织工作经费项目严格按照预算实施，完成质量良好。

3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

本项目预期目标已完成，2019年度财政收支未发生重大问题。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

基层组织工作经费的实施，有效保障了基层党组织各项活动的开展，改善了村（居）委会干部工作、学习和生活条件，为更好地服务辖区群众打下了良好的基础。

4. 项目的可持续性分析。

财政将本项目纳入年度预算，为乡镇建设持续发展提供保障，并对财政资金实行全过程监督，保障项目的可持续性。

5. 项目预算批复的绩效指标完成情况分析

项目共设4个绩效指标，其中产出指标2个，成效指标2个，具体情况如下：

产出指标-开展党建、计划生育、公共卫生、社会治安、民政优抚、社会保障等知识宣传：绩效目标为12期/年，2019年度实际完成12期/年，绩效指标完成情况为优；

产出指标-清理辖区的卫生死角及对“三无”小区的环境卫生整治： 绩效目标为2019年环境整治120次/年，2019年实际整治120次以上，绩效指标完成情况为优。

成效指标-文化宣传栏建设受益群众数量：绩效目标为2万人。2019年度实际受益群众2万余人，绩效指标完成情况为优；

成效指标-环境卫生群众满意率：绩效目标为90%，2019年度群众对辖区环境卫生满意率95%，绩效指标完成情况为优。

（二）项目绩效目标未完成原因分析。

    2019年度项目绩效目标全部完成。

 五、综合评价情况及评价结论

项目绩效评价工作小组按照项目评价指标表，从项目决策、项目管理、项目绩效三方面对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分；经评价，2019年度基层组织工作经费项目综合得分为96.92分，绩效级别自评为优秀，达到了预期设定的项目绩效目标。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

该项目是各村（居）业务费、非公党组书记补贴及非公企业和两新经济联合党支部工作经费，要把控项目实施进度。建议：进一步做细、做实、做准预算，严格执行预算，提高预算执行的准确率。

七、其他需说明的问题

无其他需说明的问题。