目录

第一部分 海口市龙华区海垦街道办事处概况

一、 主要职能

二、 海口市龙华区海垦街道办事处预算单位构成

第二部分 海口市龙华区海垦街道办事处2023年预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 海口市龙华区海垦街道办事处2023年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海口市龙华区海垦街道办事处概况

一、 主要职能

（一）主要职能

  1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。

  2、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

  3、制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

  4、开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。

  5、开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

  6、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。

  7、指导居委会工作，促进社区居委会建设，提高居委

会自治能力，发挥居委会作用。

  8、参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

  9、协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。

  10、配合有关部门做好防空、防汛、防火、防震、交通管理、抢险救灾工作。

  11、向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

  12、完成区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

  纳入海口市龙华区海垦街道办事处2023年预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 海口市龙华区海垦街道社会事务综合服务中心

2. 海垦街道城市管理综合行政执法中队

3. 海垦街道党建工作站

第二部分海口市龙华区海垦街道办事处2023年预算表

  （此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   海口市龙华区海垦街道办事处2023年预算情况说明

一、关于海口市龙华区海垦街道办事处2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市龙华区海垦街道办事处2023年财政拨款收支总预算7316.14万元。其中，收入总计7316.14万元，包括一般公共预算本年收入6425.99万元、上年结转890.14万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转512.3万元；支出总计7316.14万元，包括一般公共服务支出1563.22万元、国防支出14.5万元、公共安全支出56.5万元、文化旅游体育与传媒支出9.6万元、社会保障和就业支出3494.09万元、卫生健康支出320.43万元、城乡社区支出1709.97万元（其中一般公共预算1197.66万元、政府性基金预算512.3万元）、农林水支出19.68万元、住房保障支出123.15万元、灾害防治和应急管理支出5万元。

二、海口市龙华区海垦街道办事处2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市龙华区海垦街道办事处2023年一般公共预算当年拨款6803.83万元，比上年预算数增加944.25万元，主要是结转上年的一般公共预算及政府性基金增涨所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1563.22万元，占22.98%；国防(类）支出14.5万元，占0.22%；公共安全（类）支出56.5万元，占0.83%；文化旅游体育与传媒（类）支出9.6万元，占0.15%；社会保障和就业（类）支出3494.09万元，占51.36%；卫生健康（类）支出320.43万元，占4.71%; 城乡社区（类）支出1197.66万元，占17.61%；农林水（类）支出19.68万元，占0.29%；住房保障（类）支出123.15万元，占1.81%；灾害防治和应急管理支出5万元，占0.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2023年预算数为40.8万元，主要是新增了“人大代表联络站工作经费”的预算项目。

    2. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2023年预算数为10万元，比上年预算数增加9万元，主要是用于街道联络站装修，制度上墙、家具设备配置、常态化工作开展等费用元。

    3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为320.62万元，比上年预算数增加33.02万元，主要是有人员新增，人员经费随之增加。

    4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为435.48万元，比上年预算数增加37.23万元，主要是有人员新增，人员经费随之增加。

    5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为597.36万元，比上年预算数增加142.12万元，主要是新增了“多功能厅改造提升项目经费”预算项目和盘活“海垦平价公益市场相关经费”、“物业管理”、“海垦街道背街小巷示范点打造”等相关工作经费。

6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年预算数为7.6万元，比上年预算数减少0.84万元，主要是“妇女儿童工作经费”预算数有所减少。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2023年预算数为36.8万元，比上年预算数增加12.76万元，主要是有人员增加，社保、公积金基数有所增长。

8. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2023年预算数为81万元，主要是新增了“党建基层治理示范点”、“海垦花园夜市党群服务中心”、“华垦社区党群服务驿站社工服务项目经费”的项目预算。

    9. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算数为33.55万元，比上年预算数增加18.55万元，主要是增加了“组织事务”的预算数，用于党建工作宣传费、办公费、培训费等及节日慰问党员慰问费。

    10. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）2023年预算数为14.5万元，比上年预算减少1.4万元，主要减少了“人武经费”项目预算。

    11. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）2023年预算数为30万元，比上年预算数增加10万元，主要是今年增加了“禁毒工作经费”项目预算。

    12. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2023年预算数为26.5万元，比上年预算数增加1.5万元，主要是新增了“消防工作经费”预算项目。

    13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023年预算数为9.6万元，比上年预算数增加6.6万元，主要是结转上年“公益性场馆免费开放专项资金”。

    14. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2023年预算数为20.73万元，比上年预算数增加5.06万元，主要是结转上年“离退休人员社会化管理经费”。

    15. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2023年预算数为2929.65万元，比上年预算数增加984.12万元，主要原因是今年新增了“居账街管工作经费”和“滨涯张氏宗祠村史纪念馆”预算项目，以及盘活了“基层组织工作经费”，另外2023年社区人员薪酬有所增长调整。

    16. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2023年预算数为121.2万元，与上年持平。

    17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数133.98万元，比上年预算数增加29.29万元，主要是有人员增加，养老保险随之增加。

    18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为67.47万元，比上年预算数增加37.15万元，主要是有人员增加，职业年金随之增加。

    19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为113.2万元，主要是上年结转2021年征兵奖励经费。

    20. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2023年预算数为7.27万元，主要是新增“退役军人工作经费”预算项目。

    21. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2023年预算数为47.75万元，主要是结转上年“高龄老年人补贴经费”。

    22. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他福利支出（项）2023年预算数为40.2万元，主要是春节慰问现役军人军属，民政一百岁老人春节慰问，中秋慰问经费。

    23. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算数为12.64万元，比上年预算数减少1.06万元，年度预算基本一致，主要是2022年盘活了相关经费。

    24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2023年预算数为76.97万元，主要是新增“建成区内病媒生物防制经费”预算项目。

    25. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023年预算数为31.26万元，与上年基本持平。

    26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为17.38万元，比上年预算增加1.19万元，主要是有人员增加，相关经费随之增加。

    27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为42.42万元，比上年预算增加2.99万元，主要是有人员增加，相关经费随之增加。

    28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为46.08万元，比上年预算增加23.76万元，主要是公务员医疗补助基数增大。

    29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为106.33万元，比上年预算增加56.08万元，主要是有人员增加，相关经费随之增加。

    30. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2023年预算数为632.21万元，比上年预算增加198.36万元，主要是新增了“城管执法建设经费”预算项目。

    31. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算数为255.00万元，比上年预算增加75.00万元，主要是盘活上年度 “双创巩固提升经费”。

    32. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为263.62万元，比上年预算增加97.62万元，主要是结转上年生活垃圾分类工作经费。

    33. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项）2023年预算数为46.83万元，主要是结转上年“室外电动自行车停放、充电场所建设项目”经费。

   34. 农林水支出（类）农村农业（款）其他农业农村支出（项）2023年预算数为19.68万元，比上年预算数减少了87.86万元，主要是减少了“保供惠民行动工作经费”项目。

   35. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2023年预算数为7.45万元，主要是结转上年老旧小区改造经费。

   36. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为106.93万元，比上年预算增加28.56万元，主要是有人员增加，相关经费随之增加。

   37. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为8.78万元，比上年预算增加4.72万元，主要是有人员增加，相关经费随之增加。

   38. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2023年预算数为5万元，比上年预算增加2万元，主要是增加了“安全生产经费”项目预算。

三、关于海口市龙华区海垦街道办事处2023年一般公共预算基本支出情况说明

海口市龙华区海垦街道办事处2023年一般公共预算基本支出为1584.48万元，其中：

人员经费1527.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。;

公用经费56.98万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、海口市龙华区海垦街道办事处2023年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市龙华区海垦街道办事处2023年一般公共预算“三公”经费预算数为7万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据外事部门安排的2022年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），与上年预算持平。公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）海口市龙华区海垦街道办事处2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据外事部门安排的2021年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、海口市龙华区海垦街道办事处2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

     海口市龙华区海垦街道办事处2023年政府性基金预算当年拨款512.30万元，比上年预算数增加49.95万元，主要是结转上年“城镇老旧小区改造上级补助资金”，用于城乡社区支出512.3万元（其中包括国有土地使用权出让收入安排的支出418.30万元；城市基础设施配套费安排的支出94万元）。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出512.30万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

 1城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算数为418.30万元，主要是结转上年老旧小区改造市级配套资金。

2.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）2023年预算数为94万元，主要是结转上年生活垃圾分类收集屋建设经费。

六、关于海口市龙华区海垦街道办事处2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市龙华区海垦街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出。海口市龙华区海垦街道办事处2023年收支总预算7331.62万元。

七、关于海口市龙华区海垦街道办事处2023年收入预算情况说明

海口市龙华区海垦街道办事处2023年收入预算7331.62万元，其中：上年结转905.63万元，占12.36%；经费拨款收入6425.99万元，占87.65%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加1007.53,主要是结转上年的一般公共预算及政府性基金收入。

八、关于海口市龙华区海垦街道办事处2023年支出预算情况说明

海口市龙华区海垦街道办事处2023年支出预算7331.62万元，其中：基本支出1584.47万元，占21.62%；项目支出5747.15万元，占78.39%。比上年预算数增加1007.53万元。主要是结转上年的一般公共预算及政府性基金增涨所致。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年海口市龙华区海垦街道办事处本级、海口市龙华区海垦街道社会事务综合服务中心、海垦街道城市管理综合行政执法中队、海垦街道党建工作站的机关运行经费预算56.98万元。

（二）政府采购情况

2023年海口市龙华区海垦街道办事处政府采购预算总额91.80万元，其中：政府采购货物预算91.80万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，海口市龙华区海垦街道办事处本级及下属各预算单位共有车辆5辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年海口市龙华区海垦街道办事处89个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算6425.99万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。