海南省海口市龙华区环境卫生管理局（包环卫大队）2016年度部门决算公开说明

一、部门概况

1.部门（单位）主要职能

1)、负责全区环卫设施的发展规划选址建设工作。

2)、负责指导、检查和监督全区环卫工作落实。

3)、负责按环卫劳动定额标准配置工人。

4)、负责垃圾清运车辆的日常管理维修。

5)、承办区政府和上级部门交办的工作。

6)、贯彻执行党和国家以及省、市有关环境卫生管理工作的方针政策、法律、法规规章，制定我区环境卫生工作规章制度并组织实施。

2、部门决算单位构成:

  结算单位由龙华区环卫局和我局下属单位环卫大队构成：龙华区环卫局事业编制17个，实有人数15名，领导岗位4名，其他管理13名；环卫大队正式工编制100个，实有人数126人。

纳入环卫部门2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.部门本级：海口市龙华区环境卫生管理局

2.下属单位：海口市龙华区环境卫生管理大队

二、2016年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息

统计表

三、2016年度部门决算情况说明

（一）关于龙华区环卫局（包环卫大队）2016年度收入支出决算总体情况说明
    龙华区环卫局（包环卫大队）2016年度部门决算收入总计22339.08万元，与2015年度相比，减少1310.28万元，下降5.86%。

支出总计22263.32万元，与2015年度相比，减少1386.04万元，下降6.23%。

（二）关于龙华区环卫局（包环卫大队）2016年度收入决算情况说明
    本年收入合计18327.5万元，其中：财政拨款收入14315.92万元，占78%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入4011.58万元，占22%。

（三）关于龙华区环卫局（包环卫大队）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计22263.32万元，其中：基本支出1919.56万元，占8.6%；项目支出20343.76万元，占91.4%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（四）关于龙华区环卫局（包环卫大队）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

龙华区环卫局（包环卫大队）2016年度财政拨款收入18327.5万元，与2015年度相比，减少652.8万元，下降3.56%。

财政拨款支出22263.32万元，与2015年度相比，增加3235.84万元，增长14.5%。

（五）关于龙华区环卫局（包环卫大队）年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

龙华区环卫局（包环卫大队）2016年度一般公共预算财政拨款收入17590.65万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙华区环卫局（包环卫大队）2016年度一般公共预算财政拨款支出17432.57万元，占本年支出合计的78%。与2015年度相比，财政拨款支出减少1594.9万元，下降9.14%。

3. 财政拨款支出决算结构情况

龙华区环卫局（包环卫大队）2016年度一般公共预算财政拨款支出17432.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1918.77万元，占11%；……社会保障和就业（类）支出170.27万元，占0.98%。

4.财政拨款支出决算具体情况。

龙华区环卫局（包环卫大队）2016年度财政拨款支出年初预算为12910.76万元，支出决算为17432.57万元，完成年初预算的100%。

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为154.79万元，支出决算为160.61万元，完成年初预算的100%。   

    （六）关于龙华区环卫局（包环卫大队）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

龙华区环卫局（包环卫大队）2016年度财政拨款基本支出1918.77万元，其中：人员经费1639.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费21.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）关于龙华区环卫局（包环卫大队）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

龙华区环卫局（包环卫大队）2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.5万元，支出决算为9.6万元，完成预算的93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车辆维修少。

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.9万元，增长9.3%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.9万元，增长9.3%；公务接待费支出决算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是工作量大，油料增加。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算9.6万元，占91.4%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排……因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行费支出9.6万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆年末公务用车保有量3辆。公务用车运行支出9.6万元，主要用于油料及维修。

（3）公务接待费支出0.00万元，全年国内公务接待0批次（含外事接待0批次），国（境）外公务接待0批次；国内公务接待0人次（含外事接待0人次），国（境）外公务接待0人次。其中：外宾接待支出0万元。

（八）龙华区环卫局（包环卫大队）2016年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，共涉及资金20071.89万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“建筑垃圾消纳场建设经费”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出100万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

我部门根据年初设定的绩效目标，环卫一体化PPP项目自评得分为100分。2016年我局的环卫综合一体化PPP项目共设8个绩效指标,其中产出指标4个, 成效指标4个，完成情况为优。

公共厕所建设经费项目自评得分为100分。2016年我局的公共厕所建设经费项目共设2个绩效指标,其中产出指标1个, 成效指标1个，完成情况为优。

建筑垃圾消纳场建设经费项目自评得分为100分。2016年我局的建筑垃圾消纳场建设经费项目共设2个绩效指标,其中产出指标1个, 成效指标1个，完成情况为优。

双创卫生死角整治工作经费项目自评得分为100分。2016年我局的双创卫生死角整治工作经费项目共设2个绩效指标,其中产出指标1个, 成效指标1个，完成情况为优。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度龙华区环卫局（包环卫大队）机关运行经费21.92万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

2.国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。