目录

第一部分    龙华区金贸街道办概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   龙华区金贸街道办2018年部门预算表

一、 财政拨款收支总表财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

十、 区级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分   龙华区金贸街道办2018年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   龙华区金贸街道办（部门）概况

一、金贸街道办事处主要职能及部门预算单位构成

（一）金贸街道办事处主要职能：

1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。

2、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

3、制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

4、开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。

5、开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

6、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。

7、指导居委会工作，促进社区居委会建设，提高居委会自治能力，发挥居委会作用。

8、参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

9、协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。

10、配合有关部门做好防空、防汛、防火、防震、交通管理、抢险救灾工作。

11、向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

12、完成区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入龙华区金贸街道办事处2018年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、金贸街道办事处本级

2、金贸街道社会事务综合服务中心（下属单位）

3、海口市龙华区金贸街道城市管理综合行政执法中

队（下属单位）

第二部分  龙华区金贸街道办2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

十、区级财力安排的专项转移支付预算表

 第三部分  龙华区金贸街道办2018年部门预算情况说明

一、关于龙华区金贸街道办2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

龙华区金贸街道办2018年财政拨款收支总预算2,563.58万元。其中，收入总计2,563.58万元，包括一般公共预算本年收入2,563.58万元、上年结转0万元；支出总计2,563.58万元，包括一般公共服务支出511.87万元、国防支出5万元、公共安全支出15.2万元、教育支出3.5万元、文化体育与传媒支出50万元、社会保障和就业支出1,458.26万元、医疗卫生与计划生育支出183.59万元、城乡社区支出273.53万元、资源勘探信息等支出2.5万元、住房保障支出60.13万元。

二、关于龙华区金贸街道办2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

龙华区金贸街道办2018年一般公共预算当年拨款2,563.58万元，比上年预算数减少453.25万元，主要是一般公共服务支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出511.87万元，占19.98%；国防支出（类）支出5万元，占0.20%；公共安全支出（类）支出15.2万元，占0.60%；教育支出（类）支出3.5万元，占0.15%；文化体育与传媒支出（类）支出50万元，占1.97%，社会保障和就业支出（类）支出1,458.26万元，占56.90%，医疗卫生与计划生育支出（类）支出183.59万元，占7.16%，城乡社区支出（类）支出273.53万元，占10.67%，资源勘探电力信息等支出（类）支出2.5万元，占0.01%，住房保障支出（类）支出60.13万元，占2.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2018年预算数为3万元，与上年预算数持平。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）2018年预算数为208.64万元，比上年预算数增加23.32万元，主要是人均工资提高。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅）（项）2018年预算数为213.01万元，比上年预算数增加31.06万元，主要是人均工资提高。  

4. 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）2018年预算数为28.72万元，比上年预算数减少673.6万元，主要是去年有一个国贸大院爱心广场的基建项目，今年没有此项目增加。

5. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2018年预算数为2万元，与上年预算数持平。

6. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2018年预算数为10.5万元，比上年预算数增加6.5万元，主要是区级下放一个村居妇联工作经费的预算。

7. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2018年预算数为46万元，比上年预算数增加36万元，主要是增加一个国贸大院党群活动中心的预算经费。

8. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）2018年预算数为5万元，与上年预算数持平。

9. 公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）2018年预算数为3万元，与上年预算数持平。

10.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2018年预算数为12.2万元，比上年预算数增加5万元，主要是增加一个消队工作经费预算。

11. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2018年预算数为3.5万元，与上年预算数持平。

12. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）2018年预算数为50万元，与上年预算数持平。

13. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2018年预算数为1.42万元，比上年预算数增加1.42万元，主要是区下放社保工作经费预算。

14. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）2018年预算数为1,366.08万元，比上年预算数增加372.38万元，主要是社区工作人员待遇提高。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为84.32万元，比上年预算数增加8.76万元，主要是社保缴费提高。

16. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2018年预算数为3.36万元，比上年预算数增加3.36万元，主要是今年区下放退役安置支出预算。

17. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2018年预算数为3万元，比上年预算数增加3万元，主要是区下放儿童救助经费预算。

18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2018年预算数为0.08万元，比上年预算数增加0.08万元，主要是区下放预算项目社保经办补助经费。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2018年预算数为102.44万元，比上年预算数增加48.36万元，主要是计生家庭奖励扶助资金和计生专项经费增加

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为6.99万元，比上年预算数增加0.75万元，主要是社保基数增加。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为13.82万元，比上年预算数增加2.4万元，主要是社保基数增加。

22. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为22.19万元，比上年预算数增加3.62万元，主要是工资增加相应医补增加。

23. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2018年预算数为38.15万元，比上年预算数增加6.75万元，主要是工资增加相应医补增加。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2018年预算数为243.53万元，比上年预算数增加23.87万元，主要是城管增加一编制人员。

25. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2018年预算数为30万元，比上年预算数增加30万元，主要是今年区下放一年“双创”巩固工作经费。

26. 资源勘探电力信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）2018年预算数为2.5万元，与上年预算数增加0.5万元，主要是安全生产投入增加。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为60.13万元，比上年预算数增加9.3万元，主要是人员和工资增加相应公积金增加。

三、关于龙华区金贸街道办2018年一般公共预算基本支出情况说明

龙华区金贸街道办（部门）2018年一般公共预算基本支出为793.78万元，其中：

人员经费734.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金。

公用经费58.87万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

四、龙华区金贸街道办2018年“三公”经费预算情况说明

龙华区金贸街道办（部门）2018年“三公”经费预算数为17.75万元，其中：

   （1）因公出国（境）经费

    2018年预算安排0万元，与2017年预算持平。

（2）公务用车购置及运行费

2018年一般公务车编制2辆，实有车辆2辆；执法执勤用车编制10辆，实有车辆10辆（其中汽车3辆，摩托车4辆，城管巡查电瓶车3辆）。2018年预算安排17.5元，与上年度持平。

（3）公务接待费

2018年预算安排0万元，与2017年预算持平。

五、关于龙华区金贸街道办2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

龙华区金贸街道办（部门）2018年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

龙华区金贸街道办2018年无政府性基金预算

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

龙华区金贸街道办2018年无政府性基金预算

六、关于龙华区金贸街道办2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，龙华区金贸街道办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入。支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。龙华区金贸街道办（部门）2018年收支总预算2,563.58万元。

七、关于龙华区金贸办2018年收入预算情况说明

龙华区金贸办2018年收入预算2,563.58万元，其中：上年结转0万元；经费拨款收入2563.58万元，占100%；政府性基金收入0万元；专项收入0万元。

八、关于龙华区金贸办2018年支出预算情况说明

龙华区金贸办2018年支出预算2,563.58万元，其中：基本支出793.78万元，占30.96%；项目支出1,769.80万元，占69.04%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年度金贸街道办事处机关运行经费预算58.87万元。

（二）政府采购情况

2018年龙华区金贸街道办本级及下属各预算单位政府采购预算总额4.84万元，其中：政府采购货物预算4.84万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车3辆、其他用车主要是城管巡查电瓶车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年龙华区金贸街道办36个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2,563.58万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。