海口市龙华区审计局2015年度部门决算

公开说明

一、海口市龙华区审计局概况

1. （一）贯彻执行党和国家及省、市有关审计监督的方针政策、法律、法规和规章；依法拟订并组织实施本区审计工作的规划、计划等。

（二）负责对区本级财政收支和法律、法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护全区财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展；对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任；协助配合有关部门查处相关重大案件等。

2.龙华区审计局决算单位构成

纳入龙华区审计局部门2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.龙华区审计局本级，编制9人，现实有9人。

2．龙华区政府投资建设项目审计中心（下属单位），现编制5人，实有4人。

二、2015年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表（见附表1）

2. 收入决算表（见附表2）

3. 支出决算表（见附表3）

4. 财政拨款收入支出决算总表（见附表4）

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7）

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）

三、2015年度龙华区审计局决算情况说明

（一）关于龙华区审计局2015年度决算收入支出决算总体情况说明

海口市龙华区审计局2015年度部门决算收入总计316.63万元。与2014年度相比，收、支总计各增加　72.82万元，增长23%。主要原因：一是人员工资支出增加（龙华区政府投资建设项目审计中心原来实有2人，现增加至实有4人,审计局增加１人）;二是项目经费增加。

（二）关于龙华区审计局2015年度收入决算情况说明。

本年收入合计311.1万元，其中财政拨款收入299.82万元，占96%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入11.28万元，占4%。

（三）关于龙华区审计局2015年度支出决算情况说明

本年支出合计287.5万元，其中：基本支出211.15万元，占73%；项目支出76.35万元，占27%；经营支出0万元。

（四）关于龙华区审计局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

龙华区审计局2015年度财政拨款收支总决算为收入299.82万元，支出278.02万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加75.72万元，42.7万元，各增长25%，15%。主要原因：一是人员增加，工资增加；二是项目增多，项目经费增加。

（五）关于龙华区审计局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

龙华区审计局2015年度财政拨款支出287.5万元，占本年支出合计的100%。与2014年度相比，财政拨款支出增加52.18万元，增长18%。主要原因：一是人员增加，工资增加；二是项目增多，项目经费增加。

2. 财政拨款支出决算结构情况

龙华区审计局2015年度财政拨款支出278.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出212.88万元，占77%；社会保障和就业支出34.51万元，占12%；医疗卫生与计划生育支出17.29万元，占6%；住房保障支出13.35万元，占5%。

3.财政拨款支出决算具体情况。

龙华区审计局2015年度财政拨款支出年初预算为316.63万元，支出决算316.63万元，完成年初预算的100%。

（六）关于龙华区审计局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

龙华区审计局2015年度财政拨款基本支出211.15万元，其中：人员经费134.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、生产补贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费76.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）关于龙华区审计局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

龙华区审计局2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.5万元，支出决算为7.96万元，完成预算的76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为7.96万元，完成预算的76%；公务接待费支出决算为0万元。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：是加强了对公务车的管理，减少了燃油支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算7.96万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出全年没安排因公出国（境）人员。

（2）公务用车购置及运行费支出7.96万元。其中：公务用车当年购置支出0万元。公务用车运行支出7.96万元，主要用于车辆燃料费、维修费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各辖区检查工作落实情况、检查建设项目等，现公车购置数为3辆，公车保有量为3辆。

（3）公务接待费支出0万元。

附表：1.收入支出决算总表

      2.收入决算表

      3.支出决算表

      4.财政拨款收入支出决算总表

     5.一般公共预算财政拨款支出决算表

     6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

     8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表