索 引 号:
00817800-6/2023-00049
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分类:
财政公开
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发布机构:
龙华区审计局
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发文日期:
2017年04月11日
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按照预算管理有关规定,目前我区部门预算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,我局包括龙华区审计局本级及海口市龙华区政府投资建设项目审计中心一家下属预算单位的收支均包含在部门预算中。
一、主要职能
(一)负责全区的审计工作,研究制定本区审计工作的长远规划、年度计划,确定审计工作重点,制定审计业务规章制度,培训审计人员,实施行业和专项资金的同步审计。
(二)向区人民政府报告和区人民政府的有关部门通报审计情况,提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议。
(三)对区级财政预算执行情况和其他财政收支、区管领导干部的任期经济责任、区政府各部门和接受区政府拨款单位的财政财务收支及资金使用效益、区固定资产投资项目的资金来源、使用情况和投资效益、区重点建设项目预算的执行情况和决算等等,直接进行审计。
(四)根据上级审计机关授权对有关金融、保险企业、非银行金融机构和在龙华区的中央、省属、市属企事业单位进行审计。
(五)向区人民政府提交区级预算执行情况的审计结果报告,向区人大常委会提出区级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。
(六)根据需要,配合上级审计机关对我区管辖范围的重大审计事项进行直接审计和抽审。
(七)对审计中发现宏观管理方面的问题进行专题审计,对与国家财政收支有关的特定事项,向有关地方、部门、单位进行专项审计调查,报告审计调查结果,并向区政府和上级审计机关反映情况,提出建议。
(八)组织实施对内部审计机构进行业务指导和监督;监督社会审计组织的审计业务质量。
(九)承办区政府和上级审计机关交办的其他审计事项,承办纪检监察部门和司法机关要求协助的经济案件审计事项。
二、部门预算单位构成
海口市龙华区审计局为行政单位编制,本级编制9人,实有9人。下属单位海口市龙华区政府投资建设项目审计中心为事业单位编制,编制5人,现实有4人。本部门现实有13。
三、2017年部门预算收支情况
(一)收入情况
1.经费拨款: 2017年预算安排239.97万元,比上年减少20.63万元,下降9%。
2.无非税收入。
3.无贷款转贷回收本金收入。
4.无债务收入。
5.无住房补贴资金。
6.单位无自有资金。
7.无转移性收入。
(二)支出情况
1.支出功能科目类
(1)一般公共服务类,龙华区审计局本级用于行政运行的基本支出。2017年预算安排138万元,比上年减少23万元,下降17%。龙华区审计局下级龙华区政府投资建设项目审计中心事业用于事业运行的基本支出。2017年预算安排50万元,与上年50万元持平。
一般行政管理事务:龙华区审计项目支出。2017年预算安排审计专项工作经费25万元,比上年增加2.5万元,增长10%。2017年预算安排工程审计专项工作经费27,与上年持平。
(2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休:龙华区审计局有5人已退休,现已移交到社保局,故2017年没做预算安排。
(3)医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):龙华区审计局的基本医疗保险缴费经费。2017年预算安排14.8万元,比上年增加1.2万元,增长9%。
2.支出类别类
(1)基本支出:2017年预算安排188万元,比上年减少23万元,下降13%。其中:
①工资福利支出:2017年预算安排134万元,比上年增加4万元,增长4%。
②商品和服务支出:2017年预算安排25万元,比上年减少1万元,下降4%。
③对个人和家庭的补助:2017年预算安排27.85万元,比上年减少28.15万元,下降101%。
④无分流人员。
(2)项目支出:2017年预算安排52万元,比上年增加2.5万元,增长5%。其中:
①专项业务类:2017年预算安排龙华区审计本级25万元,比上年增加2.5万元,增长10%。主要用于新增审计专项工作项目。2017年预算安排审计局下级(海口市龙华区政府投资建设项目审计中心)27万元,与上年持平,主要用于工程项目审计工作。
②我局无发展建设类。
政府性基金预算支出表 |
部门:海口市龙华区审计局 |
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单位:元 |
支出功能分类科目 |
2017年预算数 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
206 |
科学技术支出 |
0 |
0 |
0 |
20610 |
核电站乏燃料处理处置基金支出 |
0 |
0 |
0 |
2061001 |
乏燃料运输 |
0 |
0 |
0 |
…… |
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合计 |
0 |
0 |
0 |
部门收支总表 |
部门:海口市龙华区审计局 |
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单位:元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
一、经费拨款 |
2,399,746.90 |
一、一般公共服务支出 |
1,899,334.00 |
二、非税收入 |
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二、外交支出 |
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政府性基金收入 |
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三、国防支出 |
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专项收入 |
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四、公共安全支出 |
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行政事业性收费收入 |
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五、教育支出 |
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国库管理的行政事业性收费收入 |
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六、科学技术支出 |
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专户管理的行政事业性收费收入 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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罚没收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
185,571.60 |
国有资本经营收入 |
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九、社会保险基金支出 |
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国有资源(资产)有偿使用收入 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
187045.2 |
其他收入 |
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十一、节能环保支出 |
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三、贷款转贷回收本金收入 |
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十二、城乡社区支出 |
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四、债务收入 |
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十三、农林水支出 |
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五、住房补贴资金 |
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十四、交通运输支出 |
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六、单位结余指标 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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七、单位自有资金 |
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十六、商业服务业等支出 |
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八、收回存量资金 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
127796.1 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、其它支出 |
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二十四、转移性支出 |
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二十五、债务还本支出 |
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二十六、债务付息支出 |
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二十七、债务发行费用支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
2,399,746.90 |
本 年 支 出 合 计 |
2,399,746.90 |
九、转移性收入 |
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二十八、结余结转下年支出 |
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十、上年结余收入 |
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政府性基金结余结转 |
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政府性基金收入结余 |
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专项收入结余结转 |
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预算外上年结余 |
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国库管理的收费结余结转 |
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专项收入结余 |
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专户管理的收费结余结转 |
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国有资源(资产)有偿使用收入结余 |
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罚没收入结余结转 |
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其他收入结余 |
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国有资源(资产)有偿使用收入结余结转 |
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贷款转贷回收本金收入结余 |
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其他收入结余结转 |
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债务收入结余 |
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贷款转贷回收本金收入结余结转 |
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债务收入结余结转 |
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住房补贴资金结余结转 |
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单位结余指标结余结转 |
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单位自有资金结余结转 |
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收 入 总 计 |
2,399,746.90 |
支 出 总 计 |
2,399,746.90 |
财政拨款收支总表 |
部门:海口市龙华区审计局 |
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单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
一、本年收入 |
2,399,746.90 |
一、本年支出 |
|
2,399,746.90 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
|
(一)一般公共服务支出 |
|
1,899,334.00 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
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(二)外交支出 |
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(三)国防支出 |
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二、上年结转 |
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(四)公共安全支出 |
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(一)一般公共预算拨款 |
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(五)教育支出 |
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(二)政府性基金预算拨款 |
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(六)科学技术支出 |
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(七)文化体育与传媒支出 |
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(八)社会保障和就业支出 |
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185,571.60 |
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(十)医疗卫生与计划生育支出 |
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187,045.20 |
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(二十)住房保障支出 |
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127,796.10 |
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二、结转下年 |
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收入总计 |
2,399,746.90 |
支出总计 |
|
2,399,746.90 |
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一般公共预算支出表 |
部门:海口市龙华区审计局 |
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单位:元 |
支出功能分类科目 |
2017年预算数 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
201 |
一般公共服务支出 |
2,399,746.90 |
1,879,746.90 |
520,000.00 |
20101 |
人大事务 |
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
1,631,804.60 |
1,381,804.60 |
250000 |
2010102 |
事业运行 |
767,942.30 |
497,942.30 |
270000 |
合计 |
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一般公共预算基本支出表 |
部门:海口市龙华区审计局 |
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单位:元 |
支出经济分类科目 |
2017年基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
301 |
工资福利支出 |
1,343,061.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
|
447,972.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
|
413,400.00 |
|
30103 |
奖金 |
|
26,733.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
|
45,722.40 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
137,922.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
185,571.60 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
85,740.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
251,706.80 |
|
|
30201 |
办公费 |
|
|
20,170.00 |
30203 |
咨询费 |
|
|
1,040.00 |
30204 |
手续费 |
|
|
1,040.00 |
30207 |
邮电费 |
|
|
9,615.00 |
30209 |
物业管理费 |
|
|
1,950.00 |
30211 |
国内出差费 |
|
|
16700 |
30213 |
维修(护)费 |
|
|
5,260.00 |
30216 |
培训费 |
|
|
19,868.00 |
30228 |
工会经费 |
|
|
18,921.80 |
30229 |
福利费 |
|
|
442.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
105,000.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
51,700.00 |
303 |
对个人和家庭补助 |
278499.1 |
|
|
30307 |
医疗费 |
|
148,303.00 |
|
30309 |
奖励金 |
|
2,400.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
|
127,796.10 |
|
310 |
|
6480 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
6480 |
|
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合计 |
1879746.9 |
1621560.1 |
258186.8 |
一般公共预算“三公”经费支出表 |
部门:海口市龙华区审计局 |
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单位:元 |
2016年预算数 |
2017年预算数 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
105000 |
0 |
105000 |
0 |
105000 |
0 |
105000 |
0 |
105000 |
0 |
105000 |
0 |
部门支出总表 |
部门:海口市龙华区审计局 |
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单位:元 |
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
小计 |
本级 |
下级 |
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
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20101 |
人大事务 |
|
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2010101 |
行政运行 |
1631804.6 |
1381804.6 |
1178972.7 |
202,831.90 |
250,000 |
250,000 |
|
2010102 |
事业运行 |
767942.3 |
497942.3 |
442587.4 |
55,354.90 |
270000 |
|
270000 |
合计 |
2399746.9 |
1879746.9 |
1621560.1 |
258,186.80 |
520,000 |
250,000 |
270,000.00 |
项目支出绩效信息表 |
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单位:元 |
预算部门职责 |
项目名称 |
预算单位 |
项目类型 |
资金性质 |
预算数 |
指标类型 |
绩效指标 |
绩效目标 |
小计 |
本级 |
下级 |
114-海口市龙华区审计局 |
|
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04-审计业务 |
|
|
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01-财政收支审计 |
R300914.114-审计专项工作经费 |
114001-海口市龙华区审计局(本级) |
Z-专项业务类 |
1101-经费拨款 |
250,000.00 |
250,000.00 |
|
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02-建设项目审计 |
R300915.114-工程审计专项工作经费 |
114002-海口市龙华区政府投资建设项目审计中心 |
Z-专项业务类 |
1101-经费拨款 |
270,000.00 |
|
270,000.00 |
|
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部门收入总表 |
|
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单位:元 |
预算部门 |
总计 |
上年结余结转 |
本年收入合计 |
经费拨款 |
非税收入 |
贷款转贷回收本金收入 |
债务收入 |
住房补贴资金 |
单位结余指标 |
单位自有资金 |
收回存量资金 |
小计 |
政府性基金 |
专项收入 |
行政事业性收费 |
罚没收入 |
国有资本经营收入 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
其他收入 |
国库管理的行政事业性收费 |
专户管理的行政事业性收费 |
海口市龙华区审计局 |
2,399,746.90 |
|
2,399,746.90 |
2,399,746.90 |
0 |
|
|
|
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