一、2020年工作总结

（一）及时制订年度审计计划

为保证审计项目有序开展，年初，龙华区审计局在认真调研的基础上，制定了2020年度审计工作计划，其中包括区本级财政预算执行及其他财政收支项目审计、重大民生专项资金跟踪审计、经济责任审计及公共投资建设审计等。

（二）按时完成区本级财政预算执行审计项目

依照《海南省审计厅办公室关于印发2019年度海南省政府预算执行情况审计工作方案的通知》要求，我局对2019年度区本级财政预算执行及其他财政收支情况开展审计。在审计过程中，紧紧围绕审计目标，以区本级财政预算执行为主线，结合省审计厅下发疑点数据，重点关注各单位预算执行情况、重点产业发展资金使用绩效、政府隐性债务化解方案执行等，加大对重点内容的审查力度，力争准确掌握财政收支总体情况及财政收入的真实性，提高财政资金使用绩效和财政管理的规范性，促进国库资金的规范管理。目前已完成审计并出具审计报告。

（三）加大公共投资建设审计力度

2020年，区委审计委员会共批准公共投资建设审计项目7个，其中计划项目5个，区政府交办项目2个。截至目前，2个项目已完成审计并出具审计报告，其余5个项目均已结束现场取证，正在征求意见阶段，审计报告征求意见稿均已发给被审计单位征求意见，预计今年内完成全部公共投资建设审计项目。

（四）加强重大民生专项资金跟踪审计

1.海口市龙华区疫情防控专项资金跟踪审计。

2020年，我局开展疫情防控物资跟踪审计，积极投身抗击疫情一线。及时贯彻区委区政府和上级审计机关的决策部署，成立跟踪审计组，对海口市龙华区疫情防控物资采购及使用情况进行跟踪审计。重点关注物资采购捐赠、验收存放、分配发放及分发使用等环节，真正做到边审边改，关口前移。已于4月份完成审计并出具审计报告，为打赢疫情防控阻击战发挥审计职能。

2.龙华区2019年度财政专项扶贫资金审计调查。

根据海口市龙华区审计局2020年审计项目计划安排，我局以市区上下联动的方式实施了龙华区2019年财政专项扶贫资金审计调查。目前已完成审计并出具审计报告。

3.龙华区2019年度乡村振兴政策落实情况审计调查。

根据海口市龙华区审计局2020年审计项目计划安排，我局以市区上下联动的方式实施了2019年度乡村振兴政策落实情况审计调查。该项目已完成审计并出具审计报告。

4.镇域污水处理厂及配套管网工程预算执行审计。

根据海口市龙华区审计局2020年审计项目计划安排，我局以市区上下联动的方式实施了龙华区镇域污水处理厂及配套管网工程预算执行审计，目前已结束现场取证，正在征求意见阶段，预计12月底前完成该项目审计。

5.龙华区耕地撂荒核查工作。

根据省厅《全省耕地撂荒情况及饮用水水源地保护情况核查工作方案》要求，2020年上半年，我局组织审计骨干对龙华区耕地撂荒情况开展核查工作，包括逐宗核实疑似撂荒图斑地块现状、现况以及撂荒面积。目前已完成全部核查工作。

6.2017-2019年度基本药物制度补助专项资金审计调查。

根据区人大提请，2020年我局对2017-2019年期间各级财政安排至我区的基本药物制度补助专项资金开展专项审计调查，目前已印发审计通知书并进点开展现场实施审计，预计12月前完成该项目审计。

（五）认真做好经济责任审计

受区委组织部提请，2020年我局对区环境卫生管理局党组书记兼局长吴雷同志、区教育局党委书记兼局长吴健好同志、滨海街道工委书记蔡汪同志开展任期经济责任审计，对原遵谭镇党委书记陈霞同志开展经济责任离任审计。目前已完成对区环境卫生管理局党组书记兼局长吴雷同志的任期经济责任审计及对原遵谭镇党委书记陈霞同志的经济责任离任审计，并出具审计报告。其余两个任期经济责任审计项目均已印发审计通知书并进点开展现场实施审计，预计12月底前完成全部经济责任审计项目。

（六）强化党组织自身建设

2020年，局党组坚持把党建工作摆上重要议事日程，狠抓党建工作责任制，在日常工作中坚持把党建工作与审计业务紧密结合，做到年初一起部署、年中一起检查，年末一起考核。同时，结合审计工作实际，充分发挥机关支部的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。抓好党建薄弱点排查整改、制订党组议事规则。在区委、区政府以及省、市审计机关的正确领导下，局党组抓好廉政建设，落实“一岗双责”，认真贯彻上级有关廉政建设会议精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作，以落实党风廉政建设责任制为抓手，以“抓好廉政促审计，抓好审计促廉政”为目标，强化落实，为廉洁审计提供了纪律保证。

二、2021年工作计划

2021年，我局将继续紧紧围绕区委区政府中心工作，按照省审计厅和市审计局的统一部署安排，依法履行审计职责，继续加大审计力度，创新审计方法，认真实施审计项目，抓好审计整改落实，努力发挥审计监督作用。

1.制定2021年审计项目计划，按计划项目实施审计。

2.按照省审计厅的部署加大审核力度，继续做好公共投资建设项目审计工作，2021年计划安排8个有代表性、民生关注度高的公共投资建设项目进行全面审计，具体项目待定。

3.继续深化财政预算执行审计工作，我局将整合力量，加大对预算编制与执行方面的审计力度，扩大对部分科目部分专项资金的延伸调查范围。

4.继续加大民生专项资金的审计力度。

5.认真做好经济责任审计，2021年计划安排4个经济责任审计项目。

   6.按照省厅、市局和区委、区政府部署，完成上级安排的审计任务。