2023年龙华区商务局单位预算说明

目录

第一部分  龙华区商务局单位概况

主要职能

第二部分 龙华区商务局2023年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、单位收支总表

八、单位收入总表

九、单位支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 龙华区商务局2023年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 龙华区商务局单位概况

主要职能

（一）负责拟订并组织实施本区有关国内外贸易、国际经济合作、利用外资、招商引资、总部经济管理等方面的发展规划和制度措施，研究提出本区推进中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设有关商务方面的意见和建议。

（二）负责研究推进内外贸易、外商投资改革。

（三）负责推进全区流通产业结构调整，负责商贸服务业行业管理，推动流通标准化和现代流通方式发展。负责全区电子商务发展工作。

（四）负责指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规

划、商业体系建设工作，组织实施农村现代流通网络工程。

（五）负责指导全区商业信用销售，监督管理特殊流通行业。

（六）承担组织实施全区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。

（七）协助中央各项业务发展资金、专项基金项目的申报和实施；负责有关统计、信息化建设发布和信息化管理。

（八）会同有关部门推进服务贸易创新发展。

（九）负责统筹全区招商引资工作；负责全区对外经济合作工作。

（十）负责办理商务领域各项行政审批事项；负责商贸行业市场运行监测，协助管理辖区内商贸业的安全生产工作；指导全区商贸流通行业工作人员的教育培训。

（十一）负责区域内再生资源回收规划布点和备案登记工

作；负责指导、监督各镇（街道）开展再生资源回收工作。

（十二）负责指导、协调全区总部经济发展工作；落实相关扶持政策。

（十三)完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

第二部分  龙华区商务局2023年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、单位收支总表

八、单位收入总表

九、单位支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 龙华区商务局2023年单位预算情况说明

    一、关于龙华区商务局单位2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

商务局单位2023年财政拨款收支总预算1547.62万元。其中，收入总计1547.62万元，包括一般公共预算本年收入551.85万元、上年结转995.77万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1547.62万元，包括一般公共服务支出541.59万元、社会保障和就业支出14.03万元、卫生健康支出15.65万元、城乡社区支出2.25万元、 农林水支出880.52万元、商业服务业等支出86.83万元、，住房保障支出6.75万元。

二、关于龙华区商务局单位2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

商务局单位2023年一般公共预算当年拨款551.85万元，比上年预算数减少394.78万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出541.59万元，占34.99%；社会保障和就业（类）支出14.03万元，占0.91%；卫生健康(类)支出15.65万元，占1.01%；城乡社区支出2.25万元，占0.15%；农林水支出880.52万元，占56.90%；商业服务业等支出86.83万%，占5.6%；；住房保障（类）支出6.75万元，占0.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2023年预算数为75.93万元，比上年预算数减少30.44万元，主要是人员基数调整。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）2023年预算数为30.86万元，比上年预算数增加30.86万元，主要是用于支付企业委托业务费用和相关贸易管理费用。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2023年预算数为434.80万元，比上年预算数减少69.20万元，主要是人员基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为7.95万元，比上年预算数减少2.24万元，主要是人员基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为3.97万元，比上年预算数增加3.97万元，主要是2023年机关事业单位职业年金启动实账积累。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为2.11万元，比上年预算数增加2.11万元，主要是用于遗嘱人员优抚支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为3.38万元，比上年预算数减少2.03万元，主要是人员及基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为12.27万元，比上年预算数增加4.77万元，主要是人员及基数调整。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为2.25万元，比上年预算数增加2.25万元，主要是社区环境卫生优化整改的支出。

10. 农林水支出（类）其他农业农村支出（款）其他农业农村支出（项）2023年预算数为593.92万元，比上年预算数增加593.92万元，主要是平价蔬菜保供惠民工作经费费用补贴以及对企业和个人的费用补贴。

11. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2023年预算数为286.60万元，比上年预算数减少13.4万元，主要是平价蔬菜保供惠民工作经费费用补贴。

12. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2023年预算数为86.83万元，比上年预算数增加86.83万元，主要是商业运行过程中对企业服务费用的支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为6.75万元，比上年预算数减少1.17万元，主要是人员及基数调整。

三、关于龙华区商务局单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

龙华区商务局单位2023年一般公共预算基本支出为112.35万元，其中：

人员经费99.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;

公用经费12.71万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、龙华区商务局单位2023年“三公”经费预算情况说明

龙华区商务局单位2023年“三公”经费预算数为3.5万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），与上年预算持平。

公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于龙华区商务局单位2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

龙华区商务局单位2023年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平，主要是商务局2023无此情况。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数持平。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数持平。

六、关于龙华区商务局单位2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，龙华区商务局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。龙华区商务局单位2023年收支总预算1547.62万元。

七、关于龙华区商务局单位2023年收入预算情况说明

龙华区商务局单位2023年收入预算1547.62万元，其中：上年结转995.77万元，占64.34%；经费拨款收入551.85万元，占35.66%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。

八、关于龙华区商务局单位2023年支出预算情况说明

龙华区商务局单位2023年支出预算1547.62万元，其中：基本支出112.36万元，占7.26%；项目支出1435.27万元，占92.74%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年龙华区商务局单位机关运行经费预算12.71万元。

（二）政府采购情况

2023年龙华区商务局单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，龙华区商务局预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年龙华区商务局单位6个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1435.27万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。