目录
第一部分 海口市龙华区遵谭镇卫生院（单位）概况
一、 主要职能
第二部分 海口市龙华区遵谭镇卫生院2023年（单位）预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 部门（单位）收支总表
八、 部门（单位）收入总表
九、 部门（单位）支出总表
十、 项目支出绩效信息表
第三部分 海口市龙华区遵谭镇卫生院2023年（单位）预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 海口市龙华区遵谭镇卫生院（单位）概况
一、 主要职能
（一）贯彻执行党和国家有关卫生健康工作的方针、政策以及《中华人民共和国老年人权益保障法》等法律、法规，负责拟订并组织实施本区卫生健康工作的发展规划和 制度措施，研究提出本区推进中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设有关卫生健康方面的意见和建议。拟定区卫生事业发展计划和年度意见，维护群众的合法权益。
（二）统筹规划全乡镇卫生健康资源配置，推进乡镇卫生院基本医疗服务和基本公共卫生服务；制定并组织实施推进全区卫生健康基本公共服务等工作措施。负责联系，协助区卫健委部门做好医疗保障和服务工作。
（三）配合区卫生健康事业委员会成员单位和有关部门加强对卫生健康工作的宏观指导和综合管理，制定并组织实施推动全卫生健康公共服务，指导开展有利于身心健康的各种活动。
（四）负责监督乡镇卫生院及卫生室做好公共卫生预防传染病防治工作，负责卫生健康产业的协调推进工作。
（五）配合做好区卫健委安排各项工作任务，参与区政府开展各种演练工作与交流，开展宣传和总结表彰工作，指导检查和督促工作。
第二部分 海口市龙华区遵谭镇卫生院（单位）2023年（单位）预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分 海口市龙华区遵谭镇卫生院（单位）2023年（单位）预算情况说明
一、关于 海口市龙华区遵谭镇卫生院（单位）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
遵谭镇卫生院（单位）2023年财政拨款收支总预算1079.85万元。其中，收入总计1079.85万元，包括一般公共预算本年收入1002.38万元、上年结转77.47万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1079.85万元，包括一般公共服务支出1079.85万元、外交支出0万元、国防支出0万元、结转下年0万元。
二、关于遵谭镇卫生院（单位）2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
遵谭镇卫生院（单位）2023年一般公共预算当年拨款1079.85万元，比上年预算数增加304.23万元，主要是社会保障和就业支出比上年增加45.06万元，住房保障支出比上年增加16.3万元，卫生健康支出比上年增加237.95万元，农林水支出4.92万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业（类）支出118.36万元，占10.96%；卫生健康（类）支出900.24万元，占83.37%；住房保障支出（类）支出56.33万元，占5.22%。农林水支出4.92万元，占0.45%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为74.72万元，比上年预算数增加20.31万元，主要是人员工资的调整；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其它行政事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为37.36万元，比上年预算数增加30.17万元，主要是人员工资调整；（二）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为6.28万元，比上年预算数增加1.38万元，主要是抚恤金的调整。
2. （一）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2023年预算数为737.89万元，比上年预算数增加172.31万元，主要是卫生院建设项目比上年预算增加109.45万元和卫生院基本支出比上年增加62.86万元，主要是职工周转房项目支出99.36万元、医联体工作经费和人员工资调整；（二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2023年预算数为67.47万元，比上年预算数增加34.09万元，主要是人员工资调整；（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为28.97万元，比上年预算数增加1.66万元，主要是人员工资的调整；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其它行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为65.91万元，比上年预算数增加29.89万元，主要是人员工资的调整。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为56.33万元，比上年预算数增加16.3万元，主要是人员工资调整。
三、关于遵谭镇卫生院（单位）2023年一般公共预算基本支出情况说明
遵谭镇卫生院（单位）2023年一般公共预算基本支出为795.88万元，其中：
人员经费758.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、事业单位医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费37.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
四、遵谭镇卫生院（单位）2023年“三公”经费预算情况说明
（一）遵谭镇卫生院（单位）2023年一般公共预算“三公”经费预算数为3.5万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。持平的主要原因包括：无变动。根据（如外事部门等）安排的0年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.无团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），与上年预算持平。持平的主要原因包括：无变动。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。持平的主要原因包括：无变动，计划接待0批0人。
（二）遵谭镇卫生院（单位）2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。持平的主要原因包括：无变动。根据（如外事部门等）安排的0年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。持平的主要原因包括：无变动；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平，持平的主要原因包括：无变动。计划接待0批0人。
五、关于遵谭镇卫生院（单位）2023年政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
遵谭镇卫生院（单位）2023年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
海口市龙华区遵谭镇卫生院2023年未编制政府性基金预算。
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
海口市龙华区遵谭镇卫生院2023年未编制政府性基金预算。
六、关于遵谭镇卫生院（单位）2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，遵谭镇卫生院（单位）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、收回存量资金收入、事业收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、商业服务业等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、结余结转下年支出。遵谭镇卫生院（单位）2023年收支总预算1079.85万元。
七、关于遵谭镇卫生院（单位）2023年收入预算情况说明
遵谭镇卫生院（单位）2023年收入预算1079.85万元，其中：上年结转77.47万元，占7.2%；一般公共预算收入1002.38万元，占92.8%。比上年预算数增加304.23万元。主要是人员工资调整、职工周转房项目支出。
八、关于遵谭镇卫生院（单位）2023年支出预算情况说明
遵谭镇卫生院（单位）2023年支出预算1079.85万元，其中：基本支出820.1万元，占75.95%；项目支出259.75万元，占24.05%。比上年预算数增加304.23万元，主要是人员工资调整、职工周转房项目支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年遵谭镇卫生院（单位）没有机关运行经费预算。
（二）政府采购情况
2023年遵谭镇卫生院（单位）政府采购预算0万元。政府采购工程预算0万元。政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，遵谭镇卫生院（单位）车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2023年遵谭镇卫生院（单位）17个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1079.85万元、政府性基金0万元。
其中，重点项目预算绩效情况：
1. 综合事务项目，预算安排8万元，
主要用于商品和服务支出，包括健康扶贫人员下乡误餐费、政策宣传等经费、卫生院维护、维修、污水处理、网络及电信宽带、劳保用品等易耗品、卫生室网络费、DR安装费、其他商品和服务支出、保障卫生院日常工作运营，提高卫生院工作效率，更好地为人民服务。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。
十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
十五、住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十六、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
十七、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）：指反映上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
