目录
第一部分 海口市龙华区园林管理局（部门）概况
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成
第二部分 海口市龙华区园林管理局（部门）
2019年部门预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 部门收支总表
七、 部门收入总表
八、 部门支出总表
九、项目支出绩效信息表
第三部分 海口市龙华区园林管理局（部门）
2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 海口市龙华区园林管理局（部门）概况
一、 主要职能
（一）贯彻执行国家关于园林绿化工作的方针、政策和法律、法规，依法编制本辖区园林绿化发展规划，并组织实施抓好落实。
（二）负责抓好区次级干道的绿化建设，加强辖区公共绿地的养护管理，保持树木花草繁茂和绿化设施完好。
（三）负责辖区公共绿地内的古树名木的保护与管理，对各单位和居民、村民庭院内外的古树名木，进行监督、检查和技术指导。
（四）负责检查督促辖区单位庭院的绿化工作，发动群众义务植树，并做好群众义务植树的统计工作。
（五）部署和指导辖区义务植树活动。
（六）积极完成区委、区政府交办的其它工作任务。
二、 部门预算单位构成
无纳入龙华区园林管理局（部门）2018年部门预算编制范围的二级预算单位
第二部分 海口市龙华区园林管理局（部门）
2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表、
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表。
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、项目支出绩效信息表
（详情见附件“海口市龙华区园林管理局2019年预算公开”）
第三部分 海口市龙华区园林管理局（部门）
2019年部门预算情况说明
一、关于海口市龙华区园林管理局（部门）2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
海口市龙华区园林管理局（部门）2019年财政拨款收支总预算2322.79万元。其中，收入总计2322.79万元，包括一般公共预算本年收入2322.79万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计2322.79万元，包括一般公共服务支出2322.79万元、外交支出0万元、国防支出0万元、……，结转下年0万元。
二、关于海口市龙华区园林管理局（部门）2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
海口市龙华区园林管理局（部门）2019年一般公共预算当年拨款2322.79万元，比上年预算数增加1458.9万元，主要是增加了“绕城高速沿线应急绿化补植工程款”1367万元和“园林绿化项目经费”增加了91.9万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
城乡社区支出（类）支出2268.86万元，占支出总类的97.67%; 住房保障支出（类）支出15.84万元，占支出总类的0.68%；卫生健康支出（类）支出15.59万元，占支出总类的0.68%； 社会保障和就业支出（类）支出22.5万元，占支出总类的0.97%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2019年预算数为2116.56万元，比上年预算数694增加了1422.56万元，主要原因增加了“绕城高速沿线应急绿化补植工程款”1367万元和“园林绿化项目经费”增加了55.56万元。
2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2019年预算数为152.3万元,比上年预算数121.02万元增加了31.28万元，主要原因是公用经费标准提高。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为15.84万元，比上年预算数12.48增加了3.36万元，主要原因是2018年人员工资上涨所致。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为5.37万元，比上年预算4.19万元增加了1.18万元，主要原因是人员工资上涨所致。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为10.22万元，比上年预算数13.10减少了2.88万元，主要原因为2019年社保缴纳基数改变所致。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为21.43万元，比上年预算数19.10万元增加了2.33万元，主要原因是人员工资上涨所致。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2019年预算数为1.07万元，比上年预算数0万元增加1.07万元，主要原因是2018年未编制该指标所致。
三、关于海口市龙华区园林管理局（部门）2019年一般公共预算基本支出情况说明
海口市龙华区园林管理局（部门）2019年一般公共预算基本支出为206.23万元，其中：
人员经费180.52万元，主要包括：基本工资60.22万元、津贴补贴49.34万元、奖金5.01万元、其他社会保障缴费0.15万元、机关事业单位基本养老保险21.43万元、住房公积金15.84万元、医疗费0.32万元、医疗费补助1.07万元、其他工资福利支出11.54万元、城镇职工基本医疗缴费5.06万元、其他社会保险缴费0.32万元、公务员医疗补助缴费10.22万元。
公用经费25.71万元，主要包括：办公费2.2万元、印刷费0.15万元、手续费0.09万元、邮电费2.50万元、培训费2.06万元、专用材料费0.30万元、委托业务费1.00万元、工会经费1.96万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用8.93万元、其他商品和服务支出1.82万元、办公设备购置1.2万元。
四、海口市龙华区园林管理局（部门）2019年“三公”经费预算情况说明
海口市龙华区园林管理局（部门）2019年“三公”经费预算数为3.5万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，本年度与2018年相同，无因公出国（境）业务，所以不安排因公出国（境）经费。
公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），与上年预算持平。
公务接待费0万元，本年度与2018年相同，无公务接待业务，所以不安排公务接待经费。
五、关于海口市龙华区园林管理局（部门）2019年政府性基金预算当年拨款情况说明
海口市龙华区园林管理局（部门）2019年未编制政府性基金，当年预算为0，与上年预算数持平。
六、关于海口市龙华区园林管理局（部门）2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，龙华区园林管理局（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入，无政府性基金收入、无其他财政资金收入、无事业收入；支出包括：一般公共服务支出，无外交支出、无国防支出、无公共安全支出、无教育支出。龙华区园林管理局（部门）2019年收支总预算2322.79万元。
七、关于海口市龙华区园林管理局（部门）2019年收入预算情况说明
海口市龙华区园林管理局（部门）2019年收入预算2322.79万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入2322.79万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。
八、关于海口市龙华区园林管理局（部门）2019年支出预算情况说明
海口市龙华区园林管理局（部门）2019年支出预算2322.79万元，其中：基本支出206.23万元，占8.88%；项目支出2116.56万元，占91.12%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年龙华区园林管理局（部门）本级的机关运行经费预算25.71万元。
（二）政府采购情况
2019年龙华区园林管理局（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，华区园林管理局（部门）本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2019年龙华区园林管理局（部门）四个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2116.56万元、政府性基金0万元。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。
四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。
五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。
十、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
十一、城乡社区管理事务（类）一般行政管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指用于上述项目以外用于城乡社区管理事务、城市绿化养护、树种更新、树木除虫、树苗培植等未单独设置项级科目的项目支出。
十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
