| 财政拨款收支总表 | |||||||
| 部门（单位）：海口市龙华区中山街道综合行政执法中队 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | ||
| 一、本年收入 | 309.89 | 一、本年支出 | 309.89 | 309.89 | |||
| 一般公共预算资金 | 309.89 | 一般公共服务支出 | |||||
| 政府性基金预算资金 | 外交支出 | ||||||
| 国防支出 | |||||||
| 公共安全支出 | |||||||
| 教育支出 | |||||||
| 科学技术支出 | |||||||
| 文化旅游体育与传媒支出 | |||||||
| 社会保障和就业支出 | 28.25 | 28.25 | |||||
| 社会保险基金支出 | |||||||
| 卫生健康支出 | 32.95 | 32.95 | |||||
| 节能环保支出 | |||||||
| 城乡社区支出 | 229.59 | 229.59 | |||||
| 农林水支出 | |||||||
| 交通运输支出 | |||||||
| 资源勘探工业信息等支出 | |||||||
| 商业服务业等支出 | |||||||
| 金融支出 | |||||||
| 援助其他地区支出 | |||||||
| 自然资源海洋气象等支出 | |||||||
| 住房保障支出 | 19.09 | 19.09 | |||||
| 粮油物资储备支出 | |||||||
| 国有资本经营预算支出 | |||||||
| 灾害防治及应急管理支出 | |||||||
| 预备费 | |||||||
| 其他支出 | |||||||
| 转移性支出 | |||||||
| 债务还本支出 | |||||||
| 债务付息支出 | |||||||
| 债务发行费用支出 | |||||||
| 抗疫特别国债安排的支出 | |||||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | ||||||
| （一）一般公共预算拨款 | |||||||
| （二）政府性基金预算拨款 | |||||||
| 收入总计 | 309.89 | 支出总计 | 309.89 | 309.89 | |||
| 一般公共预算支出表 | ||||||||
| 部门（单位）：海口市龙华区中山街道综合行政执法中队 | 金额单位：万元 | |||||||
| 支出功能分类科目 | 2022年预算数 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 合 计 | 309.89 | 309.89 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.25 | 28.25 | |||||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 28.25 | 28.25 | |||||
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.98 | 25.98 | |||||
| 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.27 | 2.27 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 32.95 | 32.95 | |||||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 32.95 | 32.95 | |||||
| 02 | 事业单位医疗 | 13.80 | 13.80 | |||||
| 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 19.15 | 19.15 | |||||
| 212 | 城乡社区支出 | 229.59 | 229.59 | |||||
| 01 | 城乡社区管理事务 | 229.59 | 229.59 | |||||
| 04 | 城管执法 | 229.59 | 229.59 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 19.09 | 19.09 | |||||
| 02 | 住房改革支出 | 19.09 | 19.09 | |||||
| 01 | 住房公积金 | 19.09 | 19.09 | |||||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||||||
| 部门（单位）：海口市龙华区中山街道综合行政执法中队 | 金额单位：万元 | |||||||
| 支出经济分类科目 | 2022年基本支出 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 合 计 | 309.89 | 300.15 | 9.74 | |||||
| 301 | 工资福利支出 | 300.17 | 298.17 | 2.00 | ||||
| 01 | 基本工资 | 75.46 | 75.46 | |||||
| 02 | 津贴补贴 | 32.88 | 32.88 | |||||
| 07 | 绩效工资 | 106.17 | 106.17 | |||||
| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.98 | 25.98 | |||||
| 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.80 | 13.80 | |||||
| 11 | 公务员医疗补助缴费 | 21.43 | 21.43 | |||||
| 12 | 其他社会保障缴费 | 4.44 | 2.44 | 2.00 | ||||
| 13 | 住房公积金 | 19.09 | 19.09 | |||||
| 14 | 医疗费 | 0.93 | 0.93 | |||||
| 302 | 商品和服务支出 | 9.60 | 1.86 | 7.74 | ||||
| 05 | 水费 | 0.16 | 0.16 | |||||
| 06 | 电费 | 0.42 | 0.42 | |||||
| 07 | 邮电费 | 1.86 | 1.86 | |||||
| 16 | 培训费 | 3.98 | 3.98 | |||||
| 28 | 工会经费 | 3.18 | 3.18 | |||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.12 | 0.12 | |||||
| 09 | 奖励金 | 0.12 | 0.12 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||
| 部门（单位）：海口市龙华区中山街道综合行政执法中队 | 金额单位：万元 | ||||||||||||
| 2021年预算数 | 2022年预算数 | ||||||||||||
| 合计 | 因公出国 （境）费用 |
公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 （境）费用 |
公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
| 小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本单位无编制一般公共预算“三公”经费支出. | |||||||||||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||||||
| 部门（单位）：海口市龙华区中山街道综合行政执法中队 | 金额单位：万元 | |||||||
| 支出功能分类科目 | 2022年预算数 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 合 计 | ||||||||
| 本单位无编制政府性基金预算支出。 | ||||||||
| 政府性基金预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||
| 部门（单位）：海口市龙华区中山街道综合行政执法中队 | 金额单位：万元 | ||||||||||||
| 2021年预算数 | 2022年预算数 | ||||||||||||
| 合计 | 因公出国 （境）费用 |
公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 （境）费用 |
公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
| 小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本单位无编制政府性基金预算“三公”经费支出。 | |||||||||||||
| 单位收支总表 | |||||
| 部门（单位）：海口市龙华区中山街道综合行政执法中队 | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、一般公共预算拨款收入 | 309.89 | 一、一般公共服务支出 | |||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||||
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||||
| 六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||||
| 七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||
| 八、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 28.25 | |||
| 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||||
| 十、卫生健康支出 | 32.95 | ||||
| 十一、节能环保支出 | |||||
| 十二、城乡社区支出 | 229.59 | ||||
| 十三、农林水支出 | |||||
| 十四、交通运输支出 | |||||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||||
| 十六、商业服务业等支出 | |||||
| 十七、金融支出 | |||||
| 十八、援助其他地区支出 | |||||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||||
| 二十、住房保障支出 | 19.09 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||
| 二十四、预备费 | |||||
| 二十五、其他支出 | |||||
| 二十六、转移性支出 | |||||
| 二十七、债务还本支出 | |||||
| 二十八、债务付息支出 | |||||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||||
| 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 本年收入合计 | 309.89 | 本年支出合计 | 309.89 | ||
| 上年结转 | 结转下年 | ||||
| 收入总计 | 309.89 | 支出总计 | 309.89 | ||
| 单位收入总表 | ||||||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||||||
| 部门（单位） 代码 |
部门（单位） 名称 |
资金性质 | ||||||||||||
| 小计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | ||||
| 合 计 | 309.89 | 309.89 | ||||||||||||
| 408 | 海口市龙华区中山办 | 309.89 | 309.89 | |||||||||||
| 408003 | 中山街道城市管理综合行政执法中队 | 309.89 | 309.89 | |||||||||||
| 单位支出总表 | |||||||||
| 部门（单位）：海口市龙华区中山街道综合行政执法中队 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 支出功能分类科目 | 2022年预算数 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 合 计 | 309.89 | 300.15 | 9.74 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.25 | 28.25 | ||||||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 28.25 | 28.25 | ||||||
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.98 | 25.98 | ||||||
| 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.27 | 2.27 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 32.95 | 32.95 | ||||||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 32.95 | 32.95 | ||||||
| 02 | 事业单位医疗 | 13.80 | 13.80 | ||||||
| 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 19.15 | 19.15 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 229.59 | 219.85 | 9.74 | |||||
| 01 | 城乡社区管理事务 | 229.59 | 219.85 | 9.74 | |||||
| 04 | 城管执法 | 229.59 | 219.85 | 9.74 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 19.09 | 19.09 | ||||||
| 02 | 住房改革支出 | 19.09 | 19.09 | ||||||
| 01 | 住房公积金 | 19.09 | 19.09 | ||||||
| 项目支出绩效信息表 | ||||||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||||||
| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重（%） | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 | 指标方向性 | ||
| 408003-中山街道城市管理综合行政执法中队 | 46000021R000000006640-工资奖金津补贴 | 10.00 | 216.49 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||||
| 46000021R000000006642-养老保险 | 10.00 | 25.98 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||||
| 46000021R000000006644-医疗保险 | 10.00 | 13.80 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||||
| 46000021R000000006645-公务员医疗补助 | 10.00 | 21.43 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||||
| 46000021R000000006646-失业保险 | 10.00 | 1.62 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||||
| 46000021R000000006647-工伤保险 | 10.00 | 0.81 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||||
| 46000021R000000006656-其他工资福利支出 | 10.00 | 0.93 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||||
| 46000021R000000006663-住房公积金 | 10.00 | 19.09 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||||
| 46000021Y000000006662-公用支出 | 10.00 | 6.56 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||||
| 46010621Y000000009173-工会经费 | 10.00 | 3.18 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||||
