目录

第一部分    海口市龙华区中山街道办事处（部门）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   海口市龙华区中山街道办事处（部门）2022年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   海口市龙华区中山街道办事处（部门）2022年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   海口市龙华区中山街道办事处（部门）概况

一、 主要职能

(一)贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强社区党组织建设。

   （二）负责牵头协调各职能部门派驻在街道的机构，共同处理地区性、综合性社会管理事务。

   （三）负责精神文明建设工作，积极开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，树立文明新风。

   （四）负责辖区内计划生育、安全生产管理、退休及自主择业人员社会化管理、民兵、征兵、防空等工作。

   （五）制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强对突发事件的预警和外来人口管理；强化信访和矛盾纠纷调解工作，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解社会矛盾；保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，维护辖区社会和谐稳定。

   （六）按照职责范围，开展辖区内的市容环境卫生、园林绿化、门前三包、环境保护、市政、爱国卫生等监督、管理、服务工作。

   （七）协助有关部门做好劳动就业、社会保障、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、卫生保健、统计、侨务、民族宗教事务、食品安全、三防等工作。

   （八）指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

   （九）参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

   （十）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

   （十一）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、 部门预算单位构成

部门预算以本级为单位，（包括9个社区居民委员会）纳入海口市龙华区中山街道办事处（部门）2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.海口市龙华区中山街道办事处本级

2.海口市龙华区中山街道社会事务综合服务中心

3.海口市龙华区中山街道综合行政执法中队

4.海口市龙华区中山街道党建工作站

第二部分  海口市龙华区中山街道办事处（部门）2022年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   海口市龙华区中山街道办事处（部门）2022年部门预算情况说明

一、关于海口市龙华区中山街道办事处（部门）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市龙华区中山街道办事处（部门或单位）2022年财政拨款收支总预算2974.18万元。其中，收入总计2974.18万元，包括一般公共预算本年收入2764.41万元、上年结转162.88万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转46.88万元；支出总计2974.18万元，包括一般公共服务支出710.11万元、公共安全支出82.5万元、 文化旅游体育与传媒支出36.35万元、社会保障和就业支出1434.02万元、卫生健康支出170.96万元、城乡社区支出318.18万元、农林水支出14.81万元、住房保障支出202.27万元、灾害防治及应急管理支出5万元，结转下年0万元。

二、关于海口市龙华区中山街道办事处（部门）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市龙华区中山街道办事处（部门或单位）2022年一般公共预算当年拨款2927.30万元，比上年预算数增加281.23万元，主要是人员变化，社保基数增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出710.11万元，占24.26%；公共安全（类）支出82.5万元，占2.82%； 文化旅游体育与传媒（类）支出36.35万，占1.24%；元社会保障和就业（类）支出1434.02万元，占48.99%；卫生健康（类）支出170.96万元，占5.84%；城乡社区（类）支出271.29万元，占9.26%；农林水（类）支出14.81万元，占0.51%；住房保障（类）支出202.27万元，占6.91%；灾害防治及应急管理（类）支出5万元，占0.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为1万元，比上年预算数增加1万元，主要是增加市人大办下达代表联络室工作经费。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2022年预算数为5万元，比上年预算数减少93.9万元，主要是人大代表工作站已经建成，维持正常工作经费。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为222.82万元，比上年预算数增加19.69万元，主要是人员工资社保调整。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为403.24万元，比上年预算数增加51.38万元，主要是人员增加，工资社保调整。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算数为32.18万元，比上年预算数减少149.28万元，主要是支出功能分类调整。

6. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2022年预算数为7.5万元，比上年预算数增加5.9万元，主要是增加妇女儿童工作经费。

7. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）2022年预算数为24.45万元，比上年预算数增加3.64万元，主要是工资调整，社保基数增加。

8. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2022年预算数为3.92万元，比上年预算数减少1.28万元，主要是缩减远程教育工作经费预算。

9. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2022年预算数为10万元，与上年预算数持平，主要是正常开支预算。

10.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）2022年预算数为15万元，比上年预算数增加5万元，主要是禁毒工作支出。

11.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2022年预算数为67.5万元，比上年预算数增加2.5万元，主要是人武经费项目支出功能分类调整。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2022年预算数为3万元，比上年预算数增加3万元，主要是结转公共文化馆（站）免费开放中央补助资金。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2022年预算数为1.25万元，比上年预算数增加1.25万元，主要是结转公益性场馆免费开放专项资金。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2022年预算数为32.1万元，比上年预算数增加32.1万元，主要是增加钟楼光影秀项目设备管护费。

15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2022年预算数为32.71万元，比上年预算数增加29.37万元，主要是结转离退休人员社会化管理经费。

16. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2022年预算数为1153.8万元，比上年预算数增加138.63万元，主要是综合事务项目支出功能分类调整。

17. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2022年预算数为94.89万元，比上年预算数增加66.89万元，主要是增加惠民福利补助专项资金预算。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为98.22万元，比上年预算数增加8.99万元，主要是养老保险基数调整。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为16万元，比上年预算数增加11.24万元，主要是退休人员增加。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为16.8万元，比上年预算数增加1.64万元，主要是人员工资社保基数调整。

22. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2022年预算数为0.46万元，比上年预算数增加0.46万元，主要是增加军队复员干部生活困难补助费。

23. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2022年预算数为3.05万元，比上年预算数增加3.05万元，主要是增加百岁老人长寿补助资金预算。

24. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2022年预算数为12.08万元，比上年预算数减少4.6万元，主要是减少残疾人组织体系建设经费预算。

25. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2022年预算数为6万元，比上年预算数增加3万元，主要是增加临时救助工作经费预算。

26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2022年预算数为25万元，比上年预算数增加25万元，主要是增加双创巩固提升经费预算。

27. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2022年预算数为21.83万元，比上年预算数减少6.21万元，主要是减少计生家庭奖励扶助经费预算。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为11.92万元，比上年预算数增加0.72万元，主要是医疗保险基数调整。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为40.26万元，比上年预算数增加4.05万元，主要是人员增加基数调整。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为16.6万元，比上年预算数增加1.62万元，主要是人员工资调整。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为55.34万元，比上年预算数增加9.19万元，主要是人员增加。

32. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2022年预算数为229.59万元，比上年预算数增加7.25万元，主要是人员工资调整。

33. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2022年预算数为39.48万元，比上年预算数减少9.48万元，主要是减少垃圾分类督导员补贴预算。

34. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2022年预算数为2.22万元，比上年预算数增加2.22万元，主要是结转中山路北片区骑楼历史建筑保护修缮工程项目经费。

35. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2022年预算数为14.81万元，比上年预算数减少9.79万元，主要是乡村振兴队员减少。

36. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2022年预算数为128.6万元，比上年预算数增加128.6万元，主要是增加老旧小区改造项目经费预算。

37. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为73.22万元，比上年预算数减少0.17万元，主要是工资调整。

38. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算数0.45万元，比上年预算数减少0.45万元，主要是领取补贴人员减少。

39.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2022年预算数为5万元，与上年预算数增加3万元，主要是安全生产工作增加。

三、关于海口市龙华区中山街道办事处（部门）2022年一般公共预算基本支出情况说明

海口市龙华区中山街道办事处（部门）2022年一般公共预算基本支出为1208.91万元，其中：人员经费1163.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、对个人和家庭的补助、奖励金; 

公用经费45.53万元，主要包括：其他社会保障缴费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、海口市龙华区中山街道办事处（部门）2022年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市龙华区中山街道办事处（部门）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为7万元，其中： 

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据（如外事部门等）安排的2022年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），与上年预算持平。公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平；计划接待0批0人。

（二）海口市龙华区中山街道办事处（部门或单位）2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中： 

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；根据（如外事部门等）安排的2022年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平，公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平；计划接待0批0人。

五、关于海口市龙华区中山街道办事处（部门）2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市龙华区中山街道办事处（部门）2021年政府性基金预算当年拨款46.88万元，比上年预算数增加46.88万元，主要是结转老旧小区改造项目及生活垃圾分类收集屋（亭）第一批建设经费。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出46.88万元，占100%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。 

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2022年预算数为37.88万元，比上年预算数增加37.88万元，主要是结转城镇老旧小区改造上级补助资金。

2.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）2022年预算数为9万元，比上年预算数增加9万元，主要是结转生活垃圾分类收集屋（亭）第一批建设经费。

六、关于海口市龙华区中山街道办事处（部门）2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市龙华区中山街道办事处（部门或单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出。海口市龙华区中山街道办事处（部门或单位）2022年收支总预算2976.25万元。

七、关于海口市龙华区中山街道办事处（部门）2022年收入预算情况说明

海口市龙华区中山街道办事处（部门）2022年收入预算2976.25万元，其中：上年结转211.84万元，占7.11%；一般公共预算拨款收入2764.41万元，占92.89%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加330.18万元，主要是人员增加，工资调整、社保基数调整。

八、关于海口市龙华区中山街道办事处（部门）2022年支出预算情况说明

海口市龙华区中山街道办事处（部门）2022年支出预算2976.25万元，其中：基本支出1208.91万元，占40.62%；项目支出1767.34万元，占59.38%。比上年预算数增加330.18万元，主要是人员增加，工资调整、社保基数调整。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年海口市龙华区中山街道办事处（部门本级或单位）、海口市龙华区中山街道社会事务综合服务中心、海口市龙华区中山街道综合行政执法中队、海口市龙华区中山街道党建工作站（公开部门预算时罗列下属参照公务员法管理的事业单位）等的机关运行经费预算45.53万元。

（二）政府采购情况

2022年海口市龙华区中山街道办事处（部门）政府采购预算总额16.97万元，其中：政府采购货物预算16.97万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，海口市龙华区中山街道办事处（部门）本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年海口市龙华区中山街道办事处（部门）73个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2927.3万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。