| 财政拨款收支总表 | |||||||
| 部门（单位）：海口市龙华区中山街道办事处本级 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | ||
| 一、本年收入 | 1,854.31 | 一、本年支出 | 2,064.07 | 2,017.19 | 46.88 | ||
| 一般公共预算资金 | 1,854.31 | 一般公共服务支出 | 282.41 | 282.41 | |||
| 政府性基金预算资金 | 外交支出 | ||||||
| 国防支出 | |||||||
| 公共安全支出 | 82.50 | 82.50 | |||||
| 教育支出 | |||||||
| 科学技术支出 | |||||||
| 文化旅游体育与传媒支出 | 36.35 | 36.35 | |||||
| 社会保障和就业支出 | 1,333.00 | 1,333.00 | |||||
| 社会保险基金支出 | |||||||
| 卫生健康支出 | 75.35 | 75.35 | |||||
| 节能环保支出 | |||||||
| 城乡社区支出 | 88.58 | 41.70 | 46.88 | ||||
| 农林水支出 | 14.81 | 14.81 | |||||
| 交通运输支出 | |||||||
| 资源勘探工业信息等支出 | |||||||
| 商业服务业等支出 | |||||||
| 金融支出 | |||||||
| 援助其他地区支出 | |||||||
| 自然资源海洋气象等支出 | |||||||
| 住房保障支出 | 146.06 | 146.06 | |||||
| 粮油物资储备支出 | |||||||
| 国有资本经营预算支出 | |||||||
| 灾害防治及应急管理支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
| 预备费 | |||||||
| 其他支出 | |||||||
| 转移性支出 | |||||||
| 债务还本支出 | |||||||
| 债务付息支出 | |||||||
| 债务发行费用支出 | |||||||
| 抗疫特别国债安排的支出 | |||||||
| 二、上年结转 | 209.77 | 二、结转下年 | |||||
| （一）一般公共预算拨款 | 162.88 | ||||||
| （二）政府性基金预算拨款 | 46.88 | ||||||
| 收入总计 | 2,064.07 | 支出总计 | 2,064.07 | 2,017.19 | 46.88 | ||
| 一般公共预算支出表 | ||||||||
| 部门（单位）：海口市龙华区中山街道办事处本级 | 金额单位：万元 | |||||||
| 支出功能分类科目 | 2022年预算数 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 合 计 | 2,017.19 | 298.81 | 1,718.38 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 282.41 | 222.82 | 59.60 | ||||
| 01 | 人大事务 | 6.00 | 6.00 | |||||
| 02 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | |||||
| 08 | 代表工作 | 5.00 | 5.00 | |||||
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 255.00 | 222.82 | 32.18 | ||||
| 01 | 行政运行 | 222.82 | 222.82 | |||||
| 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 32.18 | 32.18 | |||||
| 29 | 群众团体事务 | 7.50 | 7.50 | |||||
| 99 | 其他群众团体事务支出 | 7.50 | 7.50 | |||||
| 32 | 组织事务 | 3.92 | 3.92 | |||||
| 99 | 其他组织事务支出 | 3.92 | 3.92 | |||||
| 36 | 其他共产党事务支出 | 10.00 | 10.00 | |||||
| 99 | 其他共产党事务支出 | 10.00 | 10.00 | |||||
| 204 | 公共安全支出 | 82.50 | 82.50 | |||||
| 08 | 强制隔离戒毒 | 15.00 | 15.00 | |||||
| 99 | 其他强制隔离戒毒支出 | 15.00 | 15.00 | |||||
| 99 | 其他公共安全支出 | 67.50 | 67.50 | |||||
| 99 | 其他公共安全支出 | 67.50 | 67.50 | |||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 36.35 | 36.35 | |||||
| 01 | 文化和旅游 | 4.25 | 4.25 | |||||
| 09 | 群众文化 | 3.00 | 3.00 | |||||
| 99 | 其他文化和旅游支出 | 1.25 | 1.25 | |||||
| 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 32.10 | 32.10 | |||||
| 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 32.10 | 32.10 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,333.00 | 30.01 | 1,302.99 | ||||
| 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 32.71 | 32.71 | |||||
| 09 | 社会保险经办机构 | 32.71 | 32.71 | |||||
| 02 | 民政管理事务 | 1,248.69 | 1,248.69 | |||||
| 08 | 基层政权建设和社区治理 | 1,153.80 | 1,153.80 | |||||
| 99 | 其他民政管理事务支出 | 94.89 | 94.89 | |||||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 30.01 | 30.01 | |||||
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.44 | 22.44 | |||||
| 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 7.57 | 7.57 | |||||
| 09 | 退役安置 | 0.46 | 0.46 | |||||
| 99 | 其他退役安置支出 | 0.46 | 0.46 | |||||
| 10 | 社会福利 | 3.05 | 3.05 | |||||
| 02 | 老年福利 | 3.05 | 3.05 | |||||
| 11 | 残疾人事业 | 12.08 | 12.08 | |||||
| 99 | 其他残疾人事业支出 | 12.08 | 12.08 | |||||
| 20 | 临时救助 | 6.00 | 6.00 | |||||
| 01 | 临时救助支出 | 6.00 | 6.00 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 75.35 | 28.52 | 46.83 | ||||
| 04 | 公共卫生 | 25.00 | 25.00 | |||||
| 99 | 其他公共卫生支出 | 25.00 | 25.00 | |||||
| 07 | 计划生育事务 | 21.83 | 21.83 | |||||
| 99 | 其他计划生育事务支出 | 21.83 | 21.83 | |||||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 28.52 | 28.52 | |||||
| 01 | 行政单位医疗 | 11.92 | 11.92 | |||||
| 03 | 公务员医疗补助 | 16.60 | 16.60 | |||||
| 212 | 城乡社区支出 | 41.70 | 41.70 | |||||
| 05 | 城乡社区环境卫生 | 39.48 | 39.48 | |||||
| 01 | 城乡社区环境卫生 | 39.48 | 39.48 | |||||
| 99 | 其他城乡社区支出 | 2.22 | 2.22 | |||||
| 99 | 其他城乡社区支出 | 2.22 | 2.22 | |||||
| 213 | 农林水支出 | 14.81 | 14.81 | |||||
| 01 | 农业农村 | 14.81 | 14.81 | |||||
| 99 | 其他农业农村支出 | 14.81 | 14.81 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 146.06 | 17.46 | 128.60 | ||||
| 01 | 保障性安居工程支出 | 128.60 | 128.60 | |||||
| 08 | 老旧小区改造 | 128.60 | 128.60 | |||||
| 02 | 住房改革支出 | 17.46 | 17.46 | |||||
| 01 | 住房公积金 | 17.46 | 17.46 | |||||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
| 01 | 应急管理事务 | 5.00 | 5.00 | |||||
| 06 | 安全监管 | 5.00 | 5.00 | |||||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||||||
| 部门（单位）：海口市龙华区中山街道办事处本级 | 金额单位：万元 | |||||||
| 支出经济分类科目 | 2022年基本支出 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 合 计 | 298.81 | 280.88 | 17.92 | |||||
| 301 | 工资福利支出 | 266.57 | 264.87 | 1.70 | ||||
| 01 | 基本工资 | 62.40 | 62.40 | |||||
| 02 | 津贴补贴 | 83.99 | 83.99 | |||||
| 03 | 奖金 | 41.45 | 41.45 | |||||
| 06 | 伙食补助费 | |||||||
| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.44 | 22.44 | |||||
| 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.92 | 11.92 | |||||
| 11 | 公务员医疗补助缴费 | 24.17 | 24.17 | |||||
| 12 | 其他社会保障缴费 | 2.40 | 0.70 | 1.70 | ||||
| 13 | 住房公积金 | 17.46 | 17.46 | |||||
| 14 | 医疗费 | 0.35 | 0.35 | |||||
| 99 | 其他工资福利支出 | |||||||
| 302 | 商品和服务支出 | 32.23 | 16.01 | 16.22 | ||||
| 01 | 办公费 | |||||||
| 05 | 水费 | 0.14 | 0.14 | |||||
| 06 | 电费 | 1.02 | 1.02 | |||||
| 07 | 邮电费 | 2.38 | 2.38 | |||||
| 11 | 差旅费 | |||||||
| 13 | 维修（护）费 | |||||||
| 14 | 租赁费 | |||||||
| 16 | 培训费 | 3.64 | 3.64 | |||||
| 18 | 专用材料费 | |||||||
| 26 | 劳务费 | |||||||
| 27 | 委托业务费 | |||||||
| 28 | 工会经费 | 2.91 | 2.91 | |||||
| 31 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | 7.00 | |||||
| 39 | 其他交通费用 | 13.64 | 13.64 | |||||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 1.52 | 1.52 | |||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | |||||||
| 05 | 生活补助 | |||||||
| 06 | 救济费 | |||||||
| 09 | 奖励金 | |||||||
| 99 | 其他对个人和家庭的补助 | |||||||
| 310 | 资本性支出 | |||||||
| 02 | 办公设备购置 | |||||||
| 05 | 基础设施建设 | |||||||
| 06 | 大型修缮 | |||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||
| 部门（单位）：海口市龙华区中山街道办事处本级 | 金额单位：万元 | ||||||||||||
| 2021年预算数 | 2022年预算数 | ||||||||||||
| 合计 | 因公出国 （境）费用 |
公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 （境）费用 |
公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
| 小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||||
| 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | ||
| 政府性基金预算支出表 | ||||||||
| 部门（单位）：海口市龙华区中山街道办事处本级 | 金额单位：万元 | |||||||
| 支出功能分类科目 | 2022年预算数 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 合 计 | 46.88 | 46.88 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 46.88 | 46.88 | |||||
| 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 37.88 | 37.88 | |||||
| 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 37.88 | 37.88 | |||||
| 13 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 9.00 | 9.00 | |||||
| 02 | 城市环境卫生 | 9.00 | 9.00 | |||||
| 政府性基金预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||
| 部门（单位）：海口市龙华区中山街道办事处本级 | 金额单位：万元 | ||||||||||||
| 2021年预算数 | 2022年预算数 | ||||||||||||
| 合计 | 因公出国 （境）费用 |
公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 （境）费用 |
公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
| 小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本单位无编制政府性基金预算“三公”经费支出。 | |||||||||||||
| 单位收支总表 | |||||
| 部门（单位）：海口市龙华区中山街道办事处本级 | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,854.31 | 一、一般公共服务支出 | 282.41 | ||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||||
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | 82.50 | |||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||||
| 六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||||
| 七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36.35 | |||
| 八、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 1,333.00 | |||
| 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||||
| 十、卫生健康支出 | 75.35 | ||||
| 十一、节能环保支出 | |||||
| 十二、城乡社区支出 | 88.58 | ||||
| 十三、农林水支出 | 14.81 | ||||
| 十四、交通运输支出 | |||||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||||
| 十六、商业服务业等支出 | |||||
| 十七、金融支出 | |||||
| 十八、援助其他地区支出 | |||||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||||
| 二十、住房保障支出 | 146.06 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | 2.07 | ||||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 5.00 | ||||
| 二十四、预备费 | |||||
| 二十五、其他支出 | |||||
| 二十六、转移性支出 | |||||
| 二十七、债务还本支出 | |||||
| 二十八、债务付息支出 | |||||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||||
| 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 本年收入合计 | 1,854.31 | 本年支出合计 | 2,066.14 | ||
| 上年结转 | 211.84 | 结转下年 | |||
| 收入总计 | 2,066.14 | 支出总计 | 2,066.14 | ||
| 单位收入总表 | ||||||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||||||
| 部门（单位） 代码 |
部门（单位） 名称 |
资金性质 | ||||||||||||
| 小计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | ||||
| 合 计 | 2,066.14 | 211.84 | 1,854.31 | |||||||||||
| 408 | 海口市龙华区中山办 | 2,066.14 | 211.84 | 1,854.31 | ||||||||||
| 408001 | 海口市龙华区中山办（本级） | 2,066.14 | 211.84 | 1,854.31 | ||||||||||
| 单位支出总表 | |||||||||
| 部门（单位）：海口市龙华区中山街道办事处本级 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 支出功能分类科目 | 2022年预算数 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 合 计 | 2,066.14 | 280.88 | 17.92 | 1,767.34 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 282.41 | 204.89 | 17.92 | 59.60 | ||||
| 01 | 人大事务 | 6.00 | 6.00 | ||||||
| 02 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 08 | 代表工作 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 255.00 | 204.89 | 17.92 | 32.18 | ||||
| 01 | 行政运行 | 222.82 | 204.89 | 17.92 | |||||
| 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 32.18 | 32.18 | ||||||
| 29 | 群众团体事务 | 7.50 | 7.50 | ||||||
| 99 | 其他群众团体事务支出 | 7.50 | 7.50 | ||||||
| 32 | 组织事务 | 3.92 | 3.92 | ||||||
| 99 | 其他组织事务支出 | 3.92 | 3.92 | ||||||
| 36 | 其他共产党事务支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||
| 99 | 其他共产党事务支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||
| 204 | 公共安全支出 | 82.50 | 82.50 | ||||||
| 08 | 强制隔离戒毒 | 15.00 | 15.00 | ||||||
| 99 | 其他强制隔离戒毒支出 | 15.00 | 15.00 | ||||||
| 99 | 其他公共安全支出 | 67.50 | 67.50 | ||||||
| 99 | 其他公共安全支出 | 67.50 | 67.50 | ||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 36.35 | 36.35 | ||||||
| 01 | 文化和旅游 | 4.25 | 4.25 | ||||||
| 09 | 群众文化 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 99 | 其他文化和旅游支出 | 1.25 | 1.25 | ||||||
| 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 32.10 | 32.10 | ||||||
| 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 32.10 | 32.10 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,333.00 | 30.01 | 1,302.99 | |||||
| 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 32.71 | 32.71 | ||||||
| 09 | 社会保险经办机构 | 32.71 | 32.71 | ||||||
| 02 | 民政管理事务 | 1,248.69 | 1,248.69 | ||||||
| 08 | 基层政权建设和社区治理 | 1,153.80 | 1,153.80 | ||||||
| 99 | 其他民政管理事务支出 | 94.89 | 94.89 | ||||||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 30.01 | 30.01 | ||||||
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.44 | 22.44 | ||||||
| 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 7.57 | 7.57 | ||||||
| 09 | 退役安置 | 0.46 | 0.46 | ||||||
| 99 | 其他退役安置支出 | 0.46 | 0.46 | ||||||
| 10 | 社会福利 | 3.05 | 3.05 | ||||||
| 02 | 老年福利 | 3.05 | 3.05 | ||||||
| 11 | 残疾人事业 | 12.08 | 12.08 | ||||||
| 99 | 其他残疾人事业支出 | 12.08 | 12.08 | ||||||
| 20 | 临时救助 | 6.00 | 6.00 | ||||||
| 01 | 临时救助支出 | 6.00 | 6.00 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 75.35 | 28.52 | 46.83 | |||||
| 04 | 公共卫生 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 99 | 其他公共卫生支出 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 07 | 计划生育事务 | 21.83 | 21.83 | ||||||
| 99 | 其他计划生育事务支出 | 21.83 | 21.83 | ||||||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 28.52 | 28.52 | ||||||
| 01 | 行政单位医疗 | 11.92 | 11.92 | ||||||
| 03 | 公务员医疗补助 | 16.60 | 16.60 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 88.58 | 88.58 | ||||||
| 05 | 城乡社区环境卫生 | 39.48 | 39.48 | ||||||
| 01 | 城乡社区环境卫生 | 39.48 | 39.48 | ||||||
| 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 37.88 | 37.88 | ||||||
| 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 37.88 | 37.88 | ||||||
| 13 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 9.00 | 9.00 | ||||||
| 02 | 城市环境卫生 | 9.00 | 9.00 | ||||||
| 99 | 其他城乡社区支出 | 2.22 | 2.22 | ||||||
| 99 | 其他城乡社区支出 | 2.22 | 2.22 | ||||||
| 213 | 农林水支出 | 14.81 | 14.81 | ||||||
| 01 | 农业农村 | 14.81 | 14.81 | ||||||
| 99 | 其他农业农村支出 | 14.81 | 14.81 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 146.06 | 17.46 | 128.60 | |||||
| 01 | 保障性安居工程支出 | 128.60 | 128.60 | ||||||
| 08 | 老旧小区改造 | 128.60 | 128.60 | ||||||
| 02 | 住房改革支出 | 17.46 | 17.46 | ||||||
| 01 | 住房公积金 | 17.46 | 17.46 | ||||||
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 2.07 | 2.07 | ||||||
| 01 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 2.07 | 2.07 | ||||||
| 05 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 2.07 | 2.07 | ||||||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 01 | 应急管理事务 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 06 | 安全监管 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 项目支出绩效信息表 | ||||||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||||||
| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重（%） | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 | 指标方向性 | ||
| 408001-海口市龙华区中山办（本级） | 46000021R000000006640-工资奖金津补贴 | 10.00 | 203.85 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||||
| 46000021R000000006642-养老保险 | 10.00 | 22.44 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||||
| 46000021R000000006644-医疗保险 | 10.00 | 11.92 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||||
| 46000021R000000006645-公务员医疗补助 | 10.00 | 24.17 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||||
| 46000021R000000006647-工伤保险 | 10.00 | 0.70 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||||
| 46000021R000000006656-其他工资福利支出 | 10.00 | 0.35 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||||
| 46000021R000000006663-住房公积金 | 10.00 | 17.46 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||||
| 46000021Y000000006662-公用支出 | 10.00 | 8.01 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||||
| 46010621T000000017986-机关管理服务事务 | 10.00 | 161.97 | 1.按月发放联防队员工资. 2.按月支付临聘人员工资社保. | 产出指标 | 数量指标 | 发放联防队员工资月数 | ＝ | 12 | 月 | 45 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 支付临聘人员工资社保月数 | ＝ | 12 | 月 | 45 | 正向指标 | |||||||
| 46010621T000000022607-综合执法经费 | 10.00 | 47.50 | 开展环境综合整治工作，保障辖区环境整齐有序。开展打违控违活动。 | 产出指标 | 数量指标 | 违章建筑整治 | ≥ | 2 | 件 | 30 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 市容环境及门前三包整治 | ≥ | 10000 | 件 | 30 | 正向指标 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 投诉办件处理 | ≥ | 3000 | 件 | 30 | 正向指标 | |||||||
| 46010621T000000036898-残疾人组织体系建设 | 10.00 | 8.48 | 开展残疾人慰问等活动，完成残协委员换届选举工作，提升辖区残疾人生活幸福感。 | 产出指标 | 数量指标 | 慰问人数 | ≥ | 90 | 人 | 50 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 制作换届选举宣传横幅 | ≥ | 9 | 条 | 40 | 正向指标 | |||||||
| 46010621T000000038145-组织事务 | 20.00 | 10.00 | 组织党员学习活动，提高党员综合素质。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高党员知识率 | ≥ | 85 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 参加活动人数 | ≥ | 35 | 人 | 20 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 党日活动 | ≥ | 12 | 次 | 40 | 正向指标 | |||||||
| 46010621T000000038164-乡村振兴工作队工作经费 | 10.00 | 14.76 | 1.提供乡村振兴队员的生活保障 2.助力乡村振兴工作稳步进行。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放乡村振兴队员伙食补助 | ＝ | 12 | 月 | 45 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放乡村振兴队员交通补助 | ＝ | 12 | 月 | 45 | 正向指标 | |||||||
| 46010621T000000038200-民政事务 | 10.00 | 10.30 | 制作民政宣传广告，保障辖区困难居民生活，提升幸福感。 | 产出指标 | 数量指标 | 制作宣传横幅 | ≥ | 45 | 条 | 30 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 制作宣传栏 | ＝ | 36 | 个 | 30 | 正向指标 | |||||||
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 困难人员满意率 | ≥ | 90 | % | 30 | 正向指标 | |||||||
| 46010621T000000038212-禁毒工作经费 | 10.00 | 15.00 | 减少社区吸毒人员数量，营造良好社区环境。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意率 | ＝ | 90 | % | 30 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展禁毒活动 | ≥ | 10 | 次 | 30 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 制作禁毒宣传广告 | ≥ | 4 | 期/年 | 30 | 正向指标 | |||||||
| 46010621T000000038466-基层组织工作经费 | 10.00 | 276.50 | 制作宣传广告，提升辖区环境氛围。购买办公用品保障日常工作正常开展。提高辖区居民满意率。 | 产出指标 | 数量指标 | 办公设备维修 | ≥ | 18 | 次 | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 制作宣传广告 | ≥ | 72 | 期 | 30 | 正向指标 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问辖区困难居民 | ≥ | 27 | 人（户） | 20 | 正向指标 | |||||||
| 46010621T000000040761-城乡管理服务事务 | 10.00 | 135.26 | 1.按月发放网格员工资. 2.按月发放退养人员工资。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放退养人员工资月数 | ＝ | 12 | 月 | 45 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放网格员工资月数 | ＝ | 12 | 月 | 45 | 正向指标 | |||||||
| 46010621T000000054137-村（社区）基层干部补贴 | 10.00 | 397.17 | 1.按月发放社区两委干部补贴. 2.提高辖区居民满意率。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放社区两委干部补贴月数 | ＝ | 12 | 月 | 45 | 正向指标 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意率 | ≥ | 93 | % | 45 | 正向指标 | |||||||
| 46010621T000000070634-垃圾分类督导员补贴 | 20.00 | 24.48 | 发放垃圾分类督导员补贴，维护辖区美好环境。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放督导员补贴人数 | ≥ | 30 | 人数 | 40 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区居民满意率 | ≥ | 90 | % | 40 | 正向指标 | |||||||
| 46010621T000000070636-基层团建经费 | 30.00 | 1.00 | 开展青年志愿活动。购买学习书报杂志，提高学习积极性。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高青年学习积极性 | 定性 | 优良中低差 | 20 | 正向指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 组织共青团志愿服务活动 | ≥ | 2 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 购买书报杂志 | ≥ | 15 | 份 | 30 | 正向指标 | |||||||
| 46010621T000000070637-机关食堂运转经费 | 10.00 | 32.18 | 保障工作人员中午用餐，提高工作效率。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员用餐满意度 | 定性 | 高中低 | % | 30 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 工作午餐用餐人数 | ≥ | 60 | 人/年 | 30 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 购买餐具 | ≥ | 40 | 套 | 30 | 正向指标 | |||||||
| 46010621T000000070646-计生家庭奖励扶助经费 | 20.00 | 19.00 | 发放辖区独生子女父母奖励金 | 产出指标 | 数量指标 | 发放独生子女父母奖励金人数 | ≥ | 200 | 人数 | 40 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放特扶人员慰问金人数 | ≥ | 8 | 人数 | 40 | 正向指标 | |||||||
| 46010621T000000070668-人大工作站建设经费 | 30.00 | 5.00 | 完善人大代表工作站建设，改善人大工作环境。 | 产出指标 | 数量指标 | 维护人大工作站面积 | ≥ | 平方米 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 购买空调 | ≥ | 5 | 台 | 70 | 正向指标 | |||||||
| 46010621T000000070674-基层民主协商制度建设经费 | 10.00 | 6.00 | 基层群众民主协商。 | 产出指标 | 数量指标 | 制作宣传制度 | ≥ | 4 | 期 | 90 | 正向指标 | |||
| 46010621T000000070676-人武经费 | 10.00 | 12.00 | 保障武装部开展正常训练工作；保障抢险救灾、应急防护工作顺利进行。 | 产出指标 | 数量指标 | 购买民兵服装 | ≥ | 25 | 套 | 30 | 正向指标 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层武装部工作人员满意度 | ≥ | 90 | % | 30 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展民兵训练 | ≥ | 2 | 次 | 30 | 正向指标 | |||||||
| 46010621T000000070954-安全生产经费 | 40.00 | 5.00 | 购买安全生产器材，减少辖区安全事件的发生。 | 产出指标 | 数量指标 | 制作安全生产告知书 | ≥ | 200 | 本 | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 制作宣传册 | ≥ | 8000 | 个 | 20 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 培训 | ≥ | 4 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||||
| 46010621T000000076568-扫黑除恶工作经费 | 10.00 | 8.00 | 制作宣传广告，提高居民扫黑除恶意识。 | 产出指标 | 数量指标 | 扫黑除恶专项斗争宣传 | ≥ | 4 | 期 | 45 | 正向指标 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众安全感满意度 | ≥ | 90 | % | 45 | 正向指标 | |||||||
| 46010621T000000076908-双创巩固提升经费 | 20.00 | 25.00 | 双创巩固，提升环境 | 产出指标 | 数量指标 | 清理垃圾劳务费人数 | ≥ | 40 | 人次 | 40 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 清理垃圾吨数 | ≥ | 50 | 吨 | 40 | 正向指标 | |||||||
| 46010621T000000076967-全民参保工作经费 | 10.00 | 3.00 | 各项社区保险基本实现法定人群全覆盖 | 产出指标 | 时效指标 | 全民参保系统录入 | 定性 | 高中低 | 人 | 45 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 全民参保率 | ≥ | 90 | % | 45 | 正向指标 | |||||||
| 46010621T000000077546-临时救助金 | 10.00 | 6.00 | 发放困难人员临时救助金，济困帮扶 | 产出指标 | 数量指标 | 发放困难救助人数 | ≥ | 5 | 人数 | 50 | 正向指标 | |||
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 帮扶人员满意率 | ≥ | 90 | % | 40 | 正向指标 | |||||||
| 46010621T000000077897-垃圾分类工作经费 | 10.00 | 15.00 | 维护垃圾分类投放点，确保垃圾分类投放，提升环境卫生 | 产出指标 | 数量指标 | 制作宣传雨伞 | ≥ | 300 | 个 | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 制作垃圾分类宣传折页 | ≥ | 8000 | 份 | 20 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 环保垃圾袋 | ≥ | 8000 | 个 | 20 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 垃圾分类广告栏 | ≥ | 54 | 块 | 30 | 正向指标 | |||||||
| 46010621T000000077899-国有资产委托经营管理费 | 50.00 | 14.60 | 实行国有资产统一管理 | 产出指标 | 数量指标 | 征收房租户数 | ≥ | 20 | 户 | 50 | 正向指标 | |||
| 46010621T000000080738-"12345+网格化"试点工作经费 | 40.00 | 2.00 | 设备维护，保障12345网格化工作正常开展。提高群众满意率。 | 产出指标 | 数量指标 | 设备维护 | ≥ | 3 | 台 | 30 | 正向指标 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉对象满意度 | ≥ | 90 | % | 30 | 正向指标 | |||||||
| 46010621T000000080901-远程教育工作经费 | 10.00 | 3.92 | 发放远程教育站点管理员补贴，提升远程教育工作效率 | 产出指标 | 数量指标 | 发放管理员补贴月数 | ＝ | 12 | 月 | 90 | 正向指标 | |||
| 46010621Y000000009173-工会经费 | 10.00 | 2.91 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||||
| 46010621Y000000009187-公务用车运行维护费 | 10.00 | 7.00 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||||
| 46010621Y000000073010-综合事务 | 10.00 | 150.00 | 保障街道工作正常运转 | 产出指标 | 数量指标 | 制作宣传广告 | ≥ | 24 | 期 | 45 | 正向指标 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意率 | ≥ | 90 | % | 45 | 正向指标 | |||||||
| 46010622T000000618994-妇女儿童工作经费 | 10.00 | 6.50 | 完成换届选举工作，保障妇女儿童工作正常开展 | 产出指标 | 数量指标 | 宣传活动 | ≥ | 10 | 次 | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问困难重病妇女儿童 | ≥ | 20 | 人 | 30 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 制作宣传广告 | ≥ | 2 | 块 | 40 | 正向指标 | |||||||
| 46010622T000000624925-惠民福利补助专项资金 | 10.00 | 94.89 | 发放百岁老人长寿补助 | 产出指标 | 数量指标 | 发放百岁老人补助人数 | ≥ | 100 | 人 | 90 | 正向指标 | |||
| 46010622T000000631823-钟楼光影秀项目设备管护费 | 10.00 | 30.00 | 钟楼光影秀项目设备管护 | 产出指标 | 质量指标 | 设备维护 | 定性 | 好坏 | 套 | 90 | 正向指标 | |||
| 46010622T000000650702-老旧小区改造项目经费 | 10.00 | 15.00 | 解决老旧小区改造供电问题 | 产出指标 | 数量指标 | 解决小区供电户数 | ≥ | 100 | 户 | 90 | 正向指标 | |||
